采购管理记录评审记录

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1、供应商基本情况调查表编号：BST/QR-8.4-01-01A/0企业名称地　　址负责人邮　　编电话号码传真号码协作性质外购□　　　　外协□供应产品生产设备职工总数人其中：技术员　　　　　人工人　　　　人国际合作经验是外资企业　　□　　　是合资企业　　□　　　产品直接出口　产品间接出　□　　　无对外合作经验□　营业执照　□　　生产许可证　□　　资信等级　□　　重合同守信用　□　　企业简介　□　　企业质量保证能力：质量标准检验员人数检验人员文化程度检验指导书齐全□　　不齐全□　无□检验记录齐全□　不齐全□无□工艺技术文件齐

2、全□　不齐全□无□检测手段齐全□　不齐全□无□计量标准计量室□　外委□检验方式全检□　抽检□质量保证体系宣贯认证情况：是否经过产品或体系认证是　□　否　□想做或正在做体系认证□备注附一：请附上贵司的营业执照(最新年检副本复印件)；组织机构代码证(最新年检副本复印件)；税务登记证(最新年检副本复印件)；附二：请附组织机构图；附三：如果通过体系认证,请附上认证证书的复印件；附四：请附上工艺流程图，并注明关键工序及控制手段；附五：请提供产品的企业标准、国家标准及检验标准。说明：各供方企业：请认真、如实填写本表，企业主管签字或

3、盖公章后及时交回本公司。供方代表签名:供方盖章:供应商现场审核记录表编号：BST/QR-8.4-01-02A/0一、管理体系序号评审项目满分得分评审摘要1公司是否已制定了品质目标？3　　2公司是否有专职品质检验员？3　　3公司是取得过ISO9001体系认证？30　　4公司有否持续改进计划？3　　5是否取得环境管理体系认证？30　　6顾客质量要求是否完全贯彻至各车间？3　　7各现场使用的文件是否受控有效？3　　8是否有书面形式的更改控制程序？3　　9对从事质量工作的员工有否制定执行对应的培训？3　　二、来料控制10是否按

4、标准检查来料并规范保存记录？3　　11对于不合格物料有否及时反馈予供应商并做出处理？3　　12是否使用相关记录跟踪监督供应商的供货时间和数量3　　13有否定期进行供方业绩评价和实施改进？3　　三、过程控制14现场广泛使用作业指导书或其它工艺文件吗？3　　15生产过程中怎样运用检查标准进行检查控制？3　　16怎样控制对于制程中的不合格品，以免进入正常品之内？3　　17生产安全工作从哪些方面着手管理？3　　四、生产设备及仪器或量具管制18是否有设备日常保养和年度保养计划？3　　19对于测量设备是否有其校验程序并定期校验？3

5、　　20每一测量设备是否皆有校验状况之标识？3　　五、物料管制21所有流程之物料是否具有可追溯性？3　　22不合格物料是否已被显示隔离并采取措施防止再发生？3　　23物料是否有适当防护措施，以使损坏或标示错误降至最低？3　　24货仓是否按先进先出法，对超过保存期限之物料有否处理？3　　25出货检验是否有已定之标准？并包含客户要求的主要内容？3　　26出货检验报告有否保存并作改善及改进参考？3　　六、持续改善、客户满意度27是否主动积极了解客户需求及处理问题？3　　28是否针对客户提出技术上的支援以解决问题？3　　29有

6、否定期举行品质改进会议？3　　30产能能否满足要求，并富有该产品加工经验3　　31有无成本改进计划和建议3　　32能否满足客户紧急情况下的及时直送要求3　　33是否开展顾客满意度调查和实施改进？4　　现场评审合计得分(此表满分100分)　评审人员签名：评审日期：供应商综合评估审批表编号：BST/QR-8.4-01-03A/0供方名称供方编码供方地址联系电话供方经营范围传真号码供应物料名称规格型号评审类型：现场评审□资料评审□采购部审核意见：审核人签字/日期：生产部审核意见：审核人签字/日期：品管部审核意见：审核人签字/

7、日期：研发部审核意见：审核人签字/日期：评审总结：评审小组组长签名/日期:审批人结论：同意列入合格供方名单□A级□、B级□、C级□不同意列入合格供方名单□批准人签名/日期:说明:A级为原材料类；B级为外协/外加工/外购件类；C级为包材及辅助材料类等。合格供应商名录编号：BST/QR-8.4-01-04A/0序号供方名称供应产品地址级别联系电话传真联系人备注供应商级别说明：A级-原材料类供应商；B级-外协/外加工/外购件类供应商；C级-包装材料及辅助材料类供应商编制人/日期审批人/日期受控状态盖章处说明:本名单审批受控后

8、有文件管理人员分发到质量及仓库管理人员实施。供方质量体系开发计划(不需要)编号：BST/QR-8.4-01-05A/0供方名称供应产品级别现有管理体系状况现体系证书有效期要求通过的体系名称要求期限完成情况追踪编制/日期批准/日期说明：本计划批准后由采购部通知供应商进行实施。关于供应商质量体系开发的通知(不需要)：我公司目前正在推行