第一部分新邵县大形山国有林场单位概况

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1、第一部分 新邵县大形山国有林场单位概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分 新邵县大形山国有林场2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 新邵县大形山国有林场2017年度部门决算情况说明第四部分 名词解释   　　 第一部分  新邵县大形山林场单位概况　　一、主要职能5新邵县大形山国有林场的主要职责：（一）贯彻落实中央、国务院制定的各项林业方针、政策、法律、法规以

2、及地方政府制定的各项规章；制定林场生态建设和产业发展规划，合理调整林业发展布局，促进产业协调发展；拟订林场发展战略、中长期发展规划并组织实施。（二）依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等法律法规，建设、保护国有林地、林木、湿地资源，受县林业局委托打击滥伐盗伐林木、乱占滥挖林地等破坏森林资源的行为，促进生态文化建设。（三）组织生态公益林的保护和管理；制订林场造林绿化计划，开展林木种苗培育工作，组织各类生态公益林的培育，承担在宜林地区植树、种草等生物措施防治水土流失工作。（四）负责管护区域内的森林防火、林业有害生物防治及森林资源培育工作（五）完成县委、县政府交办的其

3、他工作。二、部门决算单位构成新邵县大形山国有林场只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门决算范围的只有新邵县大形山国有林场本级。第二部分 新邵县大形山国有林场2017年度部门决算表见附件  第三部分  新邵县大形山国有林场决算情况说明　　（一）关于新邵县大形山国有林场2017年度收入支出决算总体情况说明　　2017年收入合计7307783元。其中：财政拨款7113487元，其他收入194296元。年初结转和结余12119620元。本年支出合计7,704,552元，具体支出详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。5　　（二）关于新邵县大形山国有林场2017

4、年度收入决算情况说明　　2017年收入合计7307783元，其中：财政拨款7113487元，占收入的97%；专项资金拨款194296元，占收入的3%。三、关于新邵县大形山国有林场2017年度支出决算情况说明2017年公共预算财政拨款支出7,704,552元，用于单位基本支出。其中：工资福利支出4877104元，占总支出的63.3%；商品和服务支出1632891元，占总支出的21.2%；对个人和家庭的补助支出1194557元，占总支出的15.5%。四、关于新邵县大形山国有林场2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明　　2017年“三

5、公”经费支出合计219457元，比预算减少47543元，降低17.8%。分项为：　　因公出国（境）费支出0元，与预算相同。　　公务接待费支出191684元，比预算减少16315元，降低8%，支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。　　公务用车购置及运行维护费支出27773元，比预算减少31227元，减少53％，详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度因公出国（境）费支出0元。公务车1辆，车辆运行及维护费27773元。公务接待共198614元。5八、关于

6、新邵县大形山国有林场2017年度政府性基金预算收入支出决算情况我单位属事业性单位，没有政府性基金预算收入支出。　　九、其他重要事项（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出7113487元，比2016年增加了3536689元，。主要原因在于全国性的工资大幅度的调整。（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0元。（三）国有资产占用情况截至到2017年12月31日，本部门共有车辆1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台。（四）预算绩效情况的说明本部门预算绩效管理开展情况有序进行，收入支出达到了既定目标，群众满意度达95%以上。  第四部分 名词解释1、机

7、关（单位）运行经费 5　　为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 　　2、“三公”经费 　　纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接