材料盘点实施细则1011105

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1、文件编号版本号/修改状态生效日期2011-10-5材料仓盘点实施细则页码第6页共4页文件修改记录修订日期版本修订内容修订部门修订人备注文件编号版本号/修改状态生效日期2011-10-5材料仓盘点实施细则页码第6页共4页一、目的1、检验材料仓物料的进、出帐目是否准确，检验存货、帐目管控情况；2、统计呆料库存数据，全面了解库存结构；3、真实反映材料仓物料的库存情况。二、范围材料仓之所有原材料、半成品、不良品、报废品。三、盘点原则1、真实：盘点时所有的数量、标签、表格必须是真实的，不允许作弊或弄虚作假，掩盖漏洞和失误；2、准确：盘点的过程要求

2、正确无误，无论是盘点表的输入，盘点标签的填写，盘点的数目都必须准确无误；3、完整：所有盘点过程的流程，包括区域的规划，盘点的原始资料，盘点点数等，都必须完整，不可遗漏区域，遗漏商品；4、清楚：盘点过程属于流水作业，不同的职员负责不同的工作，所有资料必须清楚、职员的书写必须清楚、物料的整理必须清楚，方使盘点顺利进行；5、合作：也就是团队精神，盘点是公司全体职员参加核查物资的过程，为缩短盘点时间，公司各个部分都必须有良好的协调配合意识，保证盘点工作的顺利进行。四、人员安排与职责1、初盘负责人：由仓库主管担任，负责初盘过程中的指挥工作，督导初

3、盘工作的进行异常处理；2、复盘负责人：由PMC主管担任，负责复盘过程中的指挥工作，督导复盘工作的进行异常处理；3、初盘人：由材料仓及协同部门担任，协同部门人员由厂长指派，负责盘点计数；4、复盘人：由PMC及协同部门担任，协同部门人员由厂长指派，负责盘点数据监督之责；5、监盘人：由厂长或财务经理指派人员担任。五、盘点工作内容5.1盘点前准备工作文件编号版本号/修改状态生效日期2011-10-5材料仓盘点实施细则页码第6页共4页5.1.1盘点人员安排及盘点日期确定:由仓库主管于每次盘点前,依盘点种类、数量编排《材料盘点实施安排表》，经厂长审

4、核后，公布实施。5.1.2仓库---盘点前一天和当天的已收物料，仓库暂不做系统《进货单》（急料除外），物料暂存待检区标识清楚；初盘完成后恢复正常。5.1.3仓库---盘点前从商务中心退回的不良品：物料清点，仓管员必须在盘点前二天全部清点完成，同时系统内对应的《其它入库单》财务必须在盘点前一天全部审核完成。5.1.4仓库---盘点前发产线的物料，仓管员必须及时收回《领料单》，《领料单》发仓库文员及时审核，仓库文员负责跟踪《领料单》审核情况（已备料，物料还未发产线的，可以不用审核《领料单》，但仓管员在盘点时，要先盘点这部分物料）。5.1.5

5、仓库---仓库文员在前一天先从系统内生成《盘点单》，待当天出、入库单据全部审核完成后，再次对《盘点单》进行‘重计’，并打印《盘点单》。5.1.6仓库---盘点所需的《盘点表》、《物资卡》、《盘点标签》由仓库提供，《物资卡》、《盘点标签》仓库应于盘点前准备完成。5.1.7仓库---仓库在盘点前应对所有物料进行清理，将物料分类、按序摆放，并标识清楚。5.1.8PMC部---PMC在盘点前一天安排生产计划时，应安排2天（盘点当天和后一天）的生产计划，杜绝或减少仓管员在盘点当天的工作量。5.1.9文件编号版本号/修改状态生效日期2011-10-

6、5材料仓盘点实施细则页码第6页共4页各部门---没有特殊要求，盘点当天材料仓将不对外发料，各部门（生产部除外）有领料需求的尽可能有盘点前完成。5.1.10各部门---各部门借料必须于盘点前全部归还仓库，暂时无法归还的必须填写《申请》经厂长审批后留仓库存档，或开《领料单》经厂长审核后到仓库平帐。5.2作业及要求5.2.1初盘采用2人为一个小组（盘点人、记账员各1名）进行盘点，一人负责清点数量，一人负责填写《盘点标签》、《物资卡》、《盘点表》，盘点人与记账员需在《盘点表》上签名确认。5.2.2在初盘发现差异时，应进行再次盘点，确认无误后按实

7、际库存填写《盘点表》。5.2.3初盘时应按序依次进行盘点，应特别注意各角落，严格做好盘点标识，严禁漏盘、少盘。5.2.4《盘点表》的发放、回收由仓库主管负责，初盘人、复盘人到仓库主管处领取及归还《盘点表》。5.2.5复盘采用抽盘方式完成，复盘人持《盘点表》到现场抽取物料进行盘点。充电器、电池、电源、CORE抽盘不得低于30%,线材、PSP、ICC、ICP、CHUT抽盘不得低于20%，抽盘完成后在《盘点表》上签名确认；当复盘数与初盘数有出现差异时，则要求对应的初盘人在抽盘数量后签名确认。5.2.6初盘、复盘结束后，如果盘点数与系统数存在差

8、异，须将初盘结果、以及盘点差异交仓库主管处理，由仓库主管负责对差异查找原因，完成后对盘点异常进行汇总交公司处理。文件编号版本号/修改状态生效日期2011-10-5材料仓盘点实施细则页码第6页共4页5.2.7