品控部工作手册

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1、受控受控状态：文件编号：PK-01-2012A上海良龙食品有限公司品控部工作手册A版发放号：持册人：吴奎编制：吴奎日期：2012年4月1日审核：刘东兵日期：2012年4月1日批准：方本日期：2012年4月10日发布日期：2012年4月10日实施日期：2012年4月10日地址：上海市奉贤区金汇镇金钱公路286号电话：021-57485232传真：021-57481309邮箱：mail@shlianglong.com邮编：20140468目录1.1化验工作管理规定…………………………………………………31.2质量记录及档案管理规定………………………………………

2、41.3培训管理制度………………………………………………………51.4留样管理制度………………………………………………………71.5安全管理规定………………………………………………………81.6化学品管理规定……………………………………………………111.7化验室卫生管理制度……………………………………………131.8化验室仪器维护保养制度………………………………………142.0岗位职责……………………………………………………………163.0检验操作规程………………………………………………………184.0绩效考核…………………………………………………………

3、…355.0质量控制流程图……………………………………………………376.0仪器操作规程………………………………………………………387.0进货验证规程………………………………………………………428.0生产过程日常检查及成品质量控制…………………………449.0抽样标准……………………………………………………………5210.质量标准……………………………………………………………5568上海良龙食品有限公司1.规章制度章节号1.1版本A页次1/1第一部分规章制度1.1化验工作管理规定1）化验室化验员要明确自己的工作职责，在职责范围内认真、积极、主动的工作。

4、2）检验人员都要严格依照规定进行取样、留样、检测，操作步骤要完整、规范，记录要真实、准确，不得随意更改或编造数据。对于数据或仪器异常要及时上报，不得延误。3）未经品控部经理同意，任何人不得随意延长取样间隔时间、削减检验项目。4）仪器设备破损，当事人须及时将情况如实报告经理，价值500元以下经理根据具体情况报废或责令赔偿，价值500元以上须报告总经理，破损物资数目参与考核评比。5）检验人员请假要遵守公司请假的有关规定。6）任何人不得泄露公司内部质量控制标准，不得泄露涉及公司产品技术、经营业绩、生产销售的任何资料和信息。7）化验室人员有权拒绝任何违反公司品质管

5、理规定的行为和要求，有权拒绝公司任何部门和个人为其说情。8）严禁化验室人员利用职务之便为客户提供无原则的服务，对渎职和滥施权利者将依据公司有关规定进行处罚乃至辞退。9）化验室全体人员不得利用职务之便谋取私利，不得私自接受客户的任何礼品和邀请，不得随意查问提货人与货物的关系。10）禁止化验室人员与他人联合从事对公司利益有害的不正当业务，违者将立即予以辞退并追究相应的经济和法律责任。68上海良龙食品有限公司1.规章制度章节号1.2版本A页次1/11.2质量记录及档案管理规定1）原始记录由相应的操作人员填写，检验报告由化验员制作、由品控部经理审核；各类文件和质量

6、记录应《文件控制程序》和《记录控制程序》分类存放，且标识清楚，便于检索，化验员兼职资料管理人员，对各种技术资料统一列表分类、编号、登记、归档和管理。过程化验员员负责对工序操作记录的审核并按月收集；2）各种质量记录必须真实、准确、清晰、完整，不得随意修改或损毁，并应妥善保管。3）各种检验报告每天必须按照规定时间及时准确上报；4）检验出不合格产品，必须经复检确认后方可填写记录；5）检验报告不直接针对客户，如客户需要检验结果，需品控部经理签字批准，交营销部或采购部，由营销部或采购部提供。6）应用计算机系统进行工作时，应该注意有关数据的完整性与安全性，任何人不得利

7、用计算机进行与工作无关的操作，计算机内的各种数据、方法文件不得随意更改或删除。7）所有数据的更改需在原始数据上划线标明。然后记上正确数据并注明改动日期和修改人必须签名。8）原始数据、证明文件、议定书，最终报告以及样品均应保留，应设有档案室并建立一套科学的原始材料档案和检索方法，并按存贮期的要求、文件、样品的性质，选择适宜的存贮条件，存贮条件应予监测，以便条件变化时可以迅速纠正。存贮时限，通常只要测试样品还在使用，就应保留存档材料和物品，而样品应保留到其质量还可评价为止。68上海良龙食品有限公司1.规章制度章节号1.3版本A页次1/21.3培训管理制度1.3

8、.1基本原则1.3.1.1外部培训与内部培训相结合。1.3.1.2