隧道风险管理实施细则

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1、-12-第12页xx隧道风险管理实施细则（试行）第一章　总则1为加强工程施工风险管理，提高风险预控和防范能力，保证秀岭隧道进口端施工安全、有序地推进。根据《滇西铁路建设指挥部建设风险管理实施细则（试行）》和《大瑞铁路一标段风险管理实施细则（试行）》之规定，制定本细则。2施工风险管理覆盖施工图阶段，施工管理的全部过程、稳定和廉政等工作。3通过实施施工阶段风险管理，及时发现施工过程中存在的风险源、风险点，采取有效措施，合理规避风险，减少或降低风险灾害发生及风险损失，防止发生安全质量事故和稳定问题。4工程施工风险等级根据问题可能发生的概率和后果严

2、重程度，由高到低分为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级三个风险等级。5施工期间应采取措施规避和减少Ⅰ级风险，通过“风险识别、风险评价、风险控制、风险减除”四个流程，降低和减少风险灾害发生及风险损失。6本办法适用于秀岭隧道进口端。第二章　组织机构1风险管理领导小组组长：项目经理副组长：项目总工、书记组员：各部门主管9-12-第12页领导小组下设风险管理办公室，主任由项目分部总工兼任，办公室设在总工办公室(电话：151xxxx4566)，负责日常管理工作。管理组织机构如下框图：组长：（项目经理）安质部xxx开挖班组：xxx衬砌班组：xx有轨运输班组：xxx项目部

3、机械班：xxxx1作业队长：xxx（负责正洞）副组长：（党工委书记）副组长：（项目总工）财务部xx综合部xxx物资部xx工程部xxxx现场管理xx四分部安全风险管理领导小组2作业队长：xxx（负责平导）9-12-第12页2项目分部各部门职责2.1项目经理职责2.1.1全面负责项目风险管理工作。2.1.2组织审查风险评估。2.1.3开展项目风险管理工作分析会，审批I、II级风险专项施工方案。2.2项目党工委书记职责2.2.1全面负责标段工程风险管理工作。2.2.2具体负责领导开展廉政建设、后勤和维稳的风险管理工作。2.3项目总工程师职责2.3

4、.1具体负责组织、指导、参与所属工点的风险评估工作。2.3.2组织审查I、II级风险专项施工方案，检查督查现场风险管理评估方案的措施执行情况。2.3.3参与风险管理工作会议。2.4作业队长职责2.4.1具体负责项目风险管理现场开展工作。2.4.2参与风险管理工作分析会。2.4.3参与风险评估及专项施工方案。2.5安全质量部职责2.5.1施工期间风险评估与管理的部门。负责实施风险评估与管理工作。2.5.2负责制定《施工阶段风险评估实施细则》。2.5.3检查督促各工区风险处理措施的落实情况。2.5.4编制《施工阶段风险评估报告》，并根据实际施工

5、情况及时进行调整，每年不少于一次。9-12-第12页2.5.5完成风险评估报告，提出风险评估结果。2.5.6监督、协调各工区处理风险评估与管理工作中的有关问题。2.5.7对施工阶段风险实时监测，定期反馈，每月对重点风险工程检查不少于10次，对所管项目工点全面覆盖检查不少于6次，随时与相关单位沟通。2.5.8根据风险监测结果，调整风险处理措施。2.6工程部职责2.6.1根据风险评估结果修正完善施工阶段风险评估报告，检查评估报告中处理技术措施的执行情况。2.6.2参与工程风险评估工作，根据工程风险评估结果制定有针对性技术措施。2.6.3负责与相

6、关单位及小组成员的沟通。2.7物设部职责2.7.1参与审查风险评估及专项施工方案，风险管理工作分析会。2.7.2具体负责物质、设备的风险评估方案的措施执行情况。2.8财务部2.8.1参与审查风险评估及专项施工方案，风险管理工作分析会。2.8.2具体负责按有关计价规定对各单位进行资金拨付，监督审查各项目的民工工资发放及维稳工作。2.9综合部2.9.1参与审查风险评估及专项施工方案，风险管理工作分析会。2.9.2具体负责维稳工作、生活驻地等后勤管理。2.10各班组长职责2.10.1制定管段内施工阶段风险评估工作实施细则，并进行施工阶段的动态风险

7、评估工作。9-12-第12页2.10.2根据风险评估结果，对施工人员进行安全教育和现场安全监督，完善快速反应机制，定期进行演练。2.10.3对于风险点，建立施工人员自动登录监测与危险自动报警系统，并做好相关人员培训。2.10.4对施工阶段风险实时监测，定期反馈，随时与相关单位沟通。2.10.5根据风险监测结果，调整风险处理措施。第三章　风险管理1风险识别风险识别是指通过一定的方式，系统而全面地识别出影响建设工程目标实现的风险事件并加以适当归类的过程，是风险管理的首要步骤。其方法是基于《建设工程常见风险及控制措施》辨别风险源的前提下，结合各管

8、理岗位、管理过程，以及现场作业岗位、施作过程、应急处置中的风险进行风险点的识别，主要方法为：1.1初始清单法。首先将建设项目按单位工程、分部工程分解，再分别按时间维、目标维和因素