物料采供管理制度

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1、物料采供管理制度一、总 则第一条 采供物料管理是企业管理的重要组成部分，是保证再生产的正常进行，增加产品产量和提高产品质量,降低物资消耗,降低产品成本，增加利润提高经济效益的必要条件。为建立和完善采供物料管理制度,做到管理科学化、保养经常化、手续正规化，特制定本制度。第二条凡本公司物料的采供均按此制度执行。第三条本公司物料的采供管理工作归综合管理部负责。二、采 购第一条 加强物料的程序化管理。熟悉物料供应的申请程序和供应渠道，根据各部门上报的所需物料计划及仓存情况，并经综合管理部经理、公司总裁签批之后，严格按批准的采购单实施订货、采供、加工业务，及时供货，以保证生产

2、的正常进行，并对采购任务的实施情况及时向有关部门领导汇报。第二条 了解库存情况，掌握消耗规律，对各部门提出的要货清单要坚持一查帐，二看物，三看采供的原则，避免盲目采供，造成积压，做到合理库存，加速资金周转。第三条 加强物料订购合同的管理。物料合同的签订是一种经济责任，必须由综合管理部统一对外签订，其它单位（部门）不得对外签订合同，否则财务部拒绝付款。在签订合同前应主动征求有关部门的意见，尽量做到采购回来的物料符合质量要求，使申请物料采购部门满意。第四条 采购物料的分类：1、包装物： AAE快递包、纸箱、包装袋、封套、编织袋、防水袋等；2、包装工具： 包括各种尼龙扎带

3、、回单信封条码、主运单条码、国内封套、重货不干胶、易碎不干胶、项目客户标贴、运单存储双孔夹、BAG条形码、COD标签等；3、包装凭证：主运单、子运单、汽运单、条码回单信封、条码回单信封、商业发票、快件交接清单、派件清单、取件清单、六联运单（出口）、六联运单（进口）等；4、劳保用品： 包括工作服、工作帽、夹克、短袖T恤衫、长袖T恤衫、长裤、手套、工作牌、快递包等；5、办公用品： 包括办公管理品和易耗品，如电脑、打印机、复印机、钉书机、打孔机、打码机、计算器、剪刀、裁纸刀、钢笔、姓名章、印泥、铅笔、胶水、胶带、浆糊、大头针、图钉、回形针、橡皮、笔记本、复写纸、卷条、标签

4、、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子、打印油、钉书针、记事本、台历等。第五条 采购程序：物料采购流程图需要物料采购的部门提出申请填写物料采购任务书物料采购专员审核物料分析订购方式判别综合管理部经理审核公司总裁批示有库存库存管理、财务部审核无库存采购实施1.设备、材料询价2.货比三家、质量3.选择合格供应商4.签订采购合同、协议5.1.合同采购2.协议采购3.滚动协议采购4.零星采购 验收、发票凭证物料采购任务书库存管理不合格合格、入库登记并发送至采购部门退货、更换发票凭证至财务部报销、支付费用第六条 物料进仓实行质检、采购物料采购专员作业，对物料质量、数量进行严格检查，做到

5、货账相符，把好物料进仓质量关。第七条 物料采购专员要严格履行自己的职责，在订货、采购工作中实行“货比三家”的原则，询价后报领导核准供应商，不得私自订购和盲目进货。在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价物料，做到质优价廉。同时要实行跟踪办事负责到底的责任制，不得无故积压或拖延办理有关商务、帐务工作。第八条 物料采购专员必须尽职尽责，在商务工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。三、入 库第一条 物料进仓必须办理入库交接手续，物料采购专员须根据发票或送货单逐一按件交接，检查标记、包装、发货单位、品名、规格、数量等事项无误后，办理入库手续，开给入库单。第二

6、条 物料进仓后，随时办理入库手续，个别物料当天不能办理入库的，原则上最迟第二天应验收办理入库完毕。入库后的物料无论在室内或露天堆放，都应作好标记，填写好料签，注明规格型号、数量、进货单位、制造单位等。第三条 物料入库除特殊标记外，都必须逐项逐件分别进行验质、点数、过磅等，同时检查附件及随附的技术资料和质量资料是否齐全。物料验收中发现数量短缺、质差、破损、名称规格不符等问题，应由物料采购专员分别按查询、运损、磅差等事故处理后办理入库手续。发现包装完整、件数相符，内包装不足或重量有差，仓库按实物入库或缓办入库，不足部分由物料采购专员查询回后，再办理入库手续。第四条 随设

7、备带来的说明书、图纸、合格证或质保书等原始技术资料，妥善收藏保管。第五条 产品入库由物料采购专员每日办理入库手续，填写入库单，一式三联，包括存根、仓库联、财务联。第六条 回料入库由物料采购专员每日办理入库手续，填写入库单，一式三联，包括存根、仓库联、财务联。第七条 办公用品由物料采购专员统一办理入库手续。四、出 库第一条 物料出库应填制统一编制的领料单，并经综合管理部经理签批，物料采购专员必须认真审查领料单手续是否完备，签批齐全予以发料，否则不予发货，一般情况下不得先发货，后补办手续，更不准集中月未结帐时统一补签。第二条 物料出库时，由综合管理部填制《发货通知单