廉政风险点排查登记表

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1、廉政风险点排查登记表一、《科室廉政风险点排查登记表》实例XX省交通厅办公室廉政风险点排查登记表（节选）序号权力事项风险点风险表现形式风险等级防控措施1费用报销管理1、受理1、以谋取私利为目的，不按规定受理，拖延办理；低1、费用审批不相容，职位分设，杜绝由一人办理资金支付业务事项；2、严格执行机关经费管理相关规章制度，按照费用报销程序，把好票据审核关，对报销材料不全等重大问题需向主任请示后，提出处理意见，确保报销凭证的真实有效。2、初审2、不按规定审核，以不符合规定为由提出不正当要求；低3、擅自隐瞒材料中漏报、错报等违规问题；3、审批4、不按规定把关，对

2、报销材料中漏报、错报等违规问题，暗示承办人提出不按规定审核的意见；中5、不按规定把关，隐匿回避报销材料不符合要求等重大问题，违规进行支付；4、支付6、以谋取私利为目的，不按规定复核、支付。低2机要文件管理5、受理7、不按规定程序受理，拖延办理或泄露；低3、与涉密人员签订保密承诺书，增强责任意识、安全防范意识；4、认真执行《XX省交通厅保密管理若干规定》中关于机要文件制作、传递、使用、保存和销毁的相关规定，确保国家秘密安全。6、审核8、不按规定对拟办意见进行审核；低7、审批9、不按规定审批；低8、办理10、以谋取私利为目的，拖延转办；低9、存档11、擅自

3、泄露厅领导决策信息；中12、擅自泄露所保管的厅领导文件资料。中3信访受理10、收信13、以谋取私利为目的，收到信访件不按规定登记，扣压信件；低5、严格执行《关于印发XX省交通运输厅信访工作暂行办法》、《XX省交通运输厅关于建立健全信访工作若干制度的实施办法的通知》等规定，明确信访工作职责，对隐瞒、谎报、缓报等行为严肃处理，严格执行责任追究；6、加大督办检查力度，加强对信访资料的保管归档工作。11、受理14、擅自透露举报信内容，或将举报信转给被举报人；中12、审核15、对承办人提出的合理建议不按规定审核；低16、向被举报人泄露信访举报内容或举报人信息；中

4、13、转办17、以谋取私利为目的，拖延转办；低14、审批18、不按规定审批；低15、回复19、不及时将办理意见向信访人、交办部门或领导回复。低4办公用品采购管理16、受理20、不按规定程序受理处室办公用品购置申请，拖延办理；低7、加强监督检查，重要事项须经办公室主任会议、厅务会议研究；8、落实采购内部流转职责，实行两人以上共同办理制度，严格报销程序和审批手续；9、严格执行《XX省交通厅机关办公用品管理办法》，定期公开机关处室日常用品申报领用情况。17、汇总清单21、不按规定汇总采购用品清单；低18、审核22、不按规定审核；低19、审批23、不按规定审批

5、；低20、采购24、有倾向性的选择供货商，从中谋取私利；中25、与供货商串通，开具虚假发票报销；中21、验收26、不严格按质量标准验收货物；中22、发放27、不全数发放，化公为私；低23、费用报销28、不按规定审批。中5公务接待24、提出接待方案建议29、不按规定办理，私自联系安排；中10、、加强接待工作前置审批管理，规范接待程序，强化监督；11、严格执行“三单合一”、“定点接待”等公务接待工作相关规定，加强接待工作开支控制和监督，规范报销程序，接待开支必须有经手人、证明人签字，办公室负责人审核确认；12、定期公开机关各处室公务接待情况。30、以谋取私

6、利为目的，隐含、扩大接待范围、内容；中25、审批31、不按规定审核接待方案建议；低26、落实接待方案32、擅自增加接待方案之外的其他事项；中33、不按规定发放工作接待餐券；低27、审批报销34、不按规定审批。中6会务组织28、拟定方案35、以谋取私利为目的，擅自扩大会议规模，擅自选择会议地点；低13、切实精简会议，严格控制庆典、研讨会等活动，尽可能用视频会议或电视电话会来替代传统的会议模式，精简会议开支；14、严格执行会议管理相关规定，防止擅自扩大会议规模和随意选择会议地点，规范会议费用支出。29、审核36、不按规定审核；低30、审批37、不按规定审批

7、；低31、落实接待方案38、不按会议方案落实会议场地、会务指南、食宿等会务工作；低32、费用报销39、不按规定审批；低33、资料归档40、不按规定整理相关会议文件资料，并归档。低734、受理41、不按规定受理处室用车申请，拖延办理；低车辆管理15、严格执行《关于印发XX省交通运输厅公务车辆管理暂行办法的通知》，落实机关公务用车值班制度，确保机关用车随时处于可控状态；16、严格执行厅机关公务车维修管理的规定，加强机关公务车辆的运行和维修管理，建立一车一档，按时对公务车的行驶里程、油耗和维修费用进行汇总公布；17、加强对公车维修、保养费用票据的审核，杜绝票

8、据不规范现象。35、审批42、不按规定审批；低36、受理43、不按规定受理车辆维修、保养申请、