车补管理制度

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1、私车公用补贴制度一、总则随着公司业务的发展和经营规模的扩大，对外经营工作和接待任务日益增加，交通工具在公司经营管理活动中的作用越来越明显。从提高办事效率等方面考虑，并根据公司的具体情况，促进公司业务更好地发展，同时考虑员工车主的切身利益，制定“私车公用”管理办法，具体规定如下：二、“私车公用”原则1．有利于公司对外业务的开展原则；2．有利于提高办事效率原则；3．有利于提升公司形象原则。三、适用对象经过公司同意批准进行私车公用的人员或因工作需要经常外出的员工。四、适用范围及补助标准额度出差人员出差补助的规定1.2员工出差应填写出差申请单，并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。1.3员工

2、出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。2、员工差旅费报销标准。2.1员工出差分“长途和短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。2.2出差地点区分为“市内”和“市外”两种，即呼和浩特所属区内的为“短途”，呼和浩特所属区外的为“长途”。2.4出差补助标准2.4.1员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。2.5员工出差交通报销标准：实报实销3、员工差旅费报销规定：3.1住宿费，出差住宿费报销标准：120（元/人/天），超标自付（如有特殊情况需总经理批准方可报销），节约归已。3.2膳食费，出差膳食费报销标准：50（元/人/天），超标

3、自付（如有特殊情况需总经理批准方可报销），节约归已。3.4交际费用由领导核定填写报销单，经总经理批准方可报销。财务报销程序及规定，1、借款报销的审批权限1.1公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。3.7员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。3.8超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。3.9财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚 五、实施细则3.1车辆发生的费用应凭正式发

4、票经审批后在财务部限额按月报销，全部费用均由个人先行支付。3.4实行私车公用的购车人，在工作时间内车辆应用于该部门的业务，其余时间由购车人自行支配使用，车辆在行驶过程中如产生交通事故由购车人承担全部责任，与公司无涉。3.53.6实行私车公用的购车人，如因公出呼和浩特本地，须预先提出申请，经批准后可报销过路过桥费及相应里程的汽油费。未经批准的异地出差所产生费用自行承担。3.9可报销的费用包括：①油费、②过路过桥费、③停车费、④正常修理及保养费。3.10费用较大的修理费、年费、保险费用可累积滞后报销，但不得提前报销和跨年度报销（除12月当月外）。六、管理及费用补助办法　　1、车辆在使用中购车

5、人要严格遵守国家所有相关法律、法规，车辆出现任何的违章行为均由购车人自行负责，与公司无关。　　2、补助实行实报实销，领取补助时须提供：1、正式发票（①油费、②路桥费、③停车费；④其他费用）和填写每月公里数、油耗表数字；2、出差登记表。七、附则本制度由人事行政部负责解释修改，经总经理颁发后生效。