修改存货管理制度

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1、存货管理制度为加强公司存货的管理，保证公司销售、生产环节能够有序进行，特制定本制度第一条原材料的管理（一）原材料入库仓库管理员必须凭检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不全的材料入库；经合格入库的原材料，仓库保管员开具原材料入库单，原材料入库单一式三联，由交货人、仓库保管员共同签字，第一联仓库保管员留存，第二联交交货人，第三联交财务部登记入账。未经办理入库手续的原材料一律作待检物资处理，放在待检区域内；经检验不合格的一律退回，同时通知采购人员负责处理。（二）原材料保管仓库保管员必须根据原材料的性质、用途、类型分别建立相应的明细账、货位卡，财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一

2、、相互一致。对不同品种、规格、质量、等级的材料都应分别码放，材料必须先进先出。必须严格按照GMP管理要求和仓库管理规程进行日常操作。仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记，做到日清日结，确保原材料进出及结存数据的准确无误，做到账实相符。对于库存原材料应经常检查，随时掌握原材料的变质情况，对于保管过程中原材料出现过期、霉变、腐烂现象，仓库管理员应及时上报管理部门，查明原因，并积极采取补救措施。（三）原材料出库仓库保管员根据生产部门的有相关部门负责人签字审批的领料单签字确认后，办理材料出库手续，没有部门负责人签字审批的领料单不许办理出库手续。若有特殊情况急需，事后必须及时补办相关手续。

3、生产部门余料退库，必须由生产部门开具红字领料单，仓库保管员签字确认后，办理材料退库手续，未按手续办理的，仓库保管员不予办理入库手续，损失由生产部门的相关责任人全额承担。生产部门领用的原材料必须由仓库保管员签字办理出库手续方可领用。原材料销售，仓库保管员根据销售部门开具的经过相关审批的原材料销售出库单办理出库手续。公司其他部门领用原材料，必须开具原材料领料单，注明用途并经部门经理批准，总经理签字后方可领用。第二条包装物的管理（一）包装物入库仓库管理员必须凭检验合格单办理入库手续，拒绝不合格或手续不全的包装物入库；经合格入库的包装物，仓库保管员开具包装物入库单，包装物入库单一式三联，由交货

4、人、仓库保管员共同签字，第一联仓库保管员留存，第二联交交货人，第三联交财务部登记入账。未经办理入库手续的包装物一律作待检物资处理，放在待检区域内；经检验不合格的一律退回，同时通知采购人员负责处理。（二）包装物保管仓库保管员必须根据包装物的性质、用途、类型分别建立相应的明细账、货位卡，财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一、相互一致。必须按包装物的规格、用途分别码放。标签及产品说明书应有专柜保管。严格按照GMP管理要求和仓库管理规程进行日常操作。仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记，做到日清日结，确保包装物进出及结存数据的准确无误，做到账实相符。对于保管过程中包装物出现损坏现

5、象，仓库管理员应及时上报管理部门，查明原因。（三）包装物出库仓库保管员根据生产部门的领料单签字确认后，办理包装物出库手续。生产部门剩余包装物退库，必须由生产部门开具红字领料单，仓库保管员签字确认后，办理包装物退库手续。包装物销售，仓库保管员根据销售部门开具的包装物销售出库单办理出库手续。公司其他部门领用包装物，必须开具包装物领料单，注明用途并经部门经理批准，总经理签字后方可领用。第三条产成品的管理（一）产成品入库根据生产车间实际完工产品，与生产车间交货人核对产成品名称、规格、数量，仓库管理员凭检验合格单办理入库手续，拒绝不合格产成品入库；经合格入库的产成品，仓库保管员开具产成品入库单，

6、原材料入库单一式三联，由生产车间交货人、仓库保管员共同签字，第一联仓库保管员留存，第二联交生产车间交货人，第三联交财务部登记入账。未经办理入库手续的产成品一律作待检物资处理，放在待检区域内；经检验不合格的一律退回，同时通知生产部门相关人员负责处理。（二）产成品保管仓库保管员必须根据产成品的性质、用途、类型分别建立相应的明细账、货位卡，财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一、相互一致。按产成品的种类、规格分类码放，按入库时间，先入库的先发出，以保证在产品有效期内发货。严格按照GMP管理要求和仓库管理规程进行日常操作。仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记，做到日清日结，确保产成

7、品进出及结存数据的准确无误，做到账实相符。对于保管过程中产成品出现损坏现象，仓库管理员应及时上报管理部门，查明原因。（三）产成品出库仓库保管员根据销售部门的销售订单以及财务部确认收到货款的单据后才能发货，特殊情况由总经理签批，审核单据的正确性，是否有充足的库存，如发现销售订单上的货物数量、规格有错误或库存数量不足，应及时通知销售部，审核完毕开据出库单，仓库保管员在出库单签字确认后，办理产成品出库手续，对于发往外地的产品，仓库保管员按照顺序将每单