后勤管理系列制度

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1、后勤管理系列制度食品卫生责任状为了确保全校师生的食品卫生安全，保证学生食品的营养合理，现制定责任状如下：一、个人卫生要做到经常化、制度化，按“四勤”的标准执行，要有卫生部门颁发的健康证。二、炊事员的工作服应经常保持干净、整洁。三、每周对餐具进行三次消毒，严防餐具传播疾病。四、严格操作规程，精工细致，烹炒科学合理不掺杂作假，不售变质、腐烂食物。五、对购买回来的食物、蔬菜等严格检查，如发现有霉变、腐烂现象，应立即停止烹饪并向管理员汇报。六、严格执行食堂“五四”卫生制度，在各自的岗位上严把卫生关，以上规定如有疏漏而造成的一切后果均由炊事员负责。签字：签字：食堂会计、出纳

2、岗位职责一、热爱本职工作，忠于职守，坚持原则。二、严格执行财务制度，加强现金管理，对不符合财务制度的支出拒绝受理。三、根据合法的收付凭证及时登记现金日记帐，做到手续完备，帐目清楚、明确，日清月结。四、做到逐日盘点，并妥善保管好现金，做到帐款相符，不出差错。五、及时办理现金收支业务，按时与采购员结帐，当日帐当日清。六、每月按时领取和发放工作人员及劳务人员工资和资金及其他资金支付。七、对现金确保安全完整无缺，严格管理印章。激励分配制度一、后勤实体内部通过引入竞争激励机制，打破“大锅饭”，体现“多劳多得”的分配原则。二、将工资划分为四部分进行考核发放。（1）基本工资：依

3、据遵章守纪，病事假，迟到，早退，旷工，政治和业务学习等项指标考核发放。（2）岗位工资：按照服务岗位责任大小、技能高低、工作难易程度和脏、苦、累、险等来划定岗位系数，确定岗位工资。按岗位职责履行情况考核发放。（3）绩效工资：按照完成工作量、目标责任达标程度、工作效率、服务质量等指标考核发放。（4）年终工资：根据全年完成工作情况，结合考核评级发放。三、工资、津贴的考核发放关系到职工的切身利益，要求每个中心考核人员必须依据平时考核记录，按公正、公平、公开的原则考核发放。四、各中心工资考核发放必须由中心主任亲自把关，出现问题要及时纠正，并向职工解释清楚。凡在此问题上弄虚作

4、假、影响工作和团结，一经查出，后勤处将严肃处理。水电设备设施维护保养制度为确保食堂的水、电、门、窗、柜等设备的日常完好和正常运行，特制定本制度。（一）维修工必须树立全心全意为机关服务的思想，尽心尽力、尽职尽责、保质保量地完成学校设施的维护、维修工作。（二）遵守中心规定，服从领导安排，有事外出，须向管理人员报告。（三）树立安全第一的思想，增强防患意识，严格按照操作规则进行维修。（四）要有强烈的职业责任感，保证每天24小时水、电的正常供应。（五）对学校的大型设备实行定期巡查，做到切、听、闻、力争把事故消灭在萌芽之中。（六）对水、电系统进行日常维护、保养和检查时，若发现

5、问题，要及时采取措施。如问题较大，应立即报告后勤服务中心，以便使问题得到及时解决。（七）接到维修业务通知时，应在10分钟内赶到现场。（八）值班时，不得从事与工作无关的活动，着装整洁，严禁穿拖鞋和鞋底带有金属的鞋上班。（九）后勤服务中心将对维修工作进行不定期检查，对于检查中发现的问题，视情况严重程度给以批评、教育或罚款。对工作长期不合格的维修工，作辞退处理。现金、支票收付管理制度　　1、实行支票、印鉴分开管理的监督制约制度，确保资金的安全与完整。　2、满结算起点的，一律实行支票结算方式。　3、统管单位与其它单位的经济往来，除规定范围可使用现金外，一律通过会计核算中心

6、进行转帐结算。　4、通过采购程序的支付款项，必须采取转帐结算方式，不得使用现金。财务管理制度1.财务管理必须遵循钱帐分管，钱票分管原则，会计管帐票，出纳管钱。2.每项现金收入必须由会计开据票据，出纳收现，并在票上签字盖上“现金收讫”戳记。3.现金收款票据必须设置多联，客户、会计、出纳、经办人分别一联，以便核对。4.出纳必须确保现金的安全，防止遗失、偷窃。5.出纳必须根据经办人签字、会计审核、经理审批的凭据付款。6.出纳必须即时登记现金日记帐，核对收入、支出、余额并与实际库存现金相符，做到日清日结束。7.出纳不得擅自借款给员工，借款必须有总经理批准签字，并不得超过规

7、定限额。8.月底会计同出纳核对现金余额和银行存款余款，做到帐帐相符、帐实相符。