用友工资固定资产购销存核算模块流程

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1、操作流程之工资模块日常操作1点击工资变动—输入工资项目对应变动的项目的数额，点击汇总按钮。2进入个人所得税扣缴，会自动计算每个人员个人所得税3进入银行代发，会列示银行代发的人员及工资项目等4进入工资分摊，4.1点击工资分摊设置，根据工资比例进行分摊，例如必须要增加基本工资，比例为100%，点击下一步，选择部门和人员类别进行设置，尤其科目要对。设好后点击完成。福利费，保险等都可以再这里设置，只是比例不同，步骤相同。4.1进入工资分摊，左边选择分摊项目，右边选择分摊到个人，明细到工资项目，点击确定，点击制单，会生成凭证，点击保

2、存。若要删除该凭证，工资---凭证列表，找到该凭证删除，然后到总账模块，填制凭证，制单-整理凭证即可。操作流程之固定资产日常操作1固定资产增加，点击增产增加按钮，选择类别，填写卡片并保存。2固定资产减少，变动，评估同上3若有固定资产是工作量法，则需要录入工作量，点击工作量录入，录入本期工作量，点击保存。4计提折旧，点击计提折旧，点击是，会显示折旧清单，点击退出5批量制单，点击批量制单，会显示所有待制单的固定资产，包含折旧和本月发生的，双击制单会打上“Y”，点击左上的制单设置，录入对应科目，点击制单，可以生成凭证并且保存。若

3、要删除该凭证，固定资产---凭证凭证查询，找到该凭证删除，然后到总账模块，填制凭证，制单-整理凭证即可。操作流程之采购管理1采购订单的增加点击采购订单，单击增加按钮，增加一张新的单据。点击审核2采购入库单的增加和审核2.1进入采购入库单，点击增加按钮，或者点击增加，点击选单，选择采购订单生成，点击保存。3采购发票的增加和确认3.1进入采购发票，点击增加，录入，或者进入采购入库单，点击生成按钮，录入发票号码，类型和税率，点击确定，也可增加发票。3.2在发票界面，点击按钮现付，完成现金付款，点击复核，是把当前金额转入应付账款4

4、结算点击横菜单采购—采购结算—手工结算，点击过滤，上面选择入库单，下面选择入库单对应的发票，点击结算，若有运费发票，则先点击分摊，再点击结算。5付款时，采购结算，增加，付款单，点击保存，点击核销，与下面显示出来的供应商应付账款进行核销，点击保存。6查询表，点击横菜单采购，就可以查询表。操作流程之销售管理1销售订单的增加点击销售订单，单击增加按钮，增加一张新的单据。点击审核2发货单单的增加和审核2.1进入发货单，点击增加按钮，或者点击增加，点击选单，选择销售订单生成，点击保存。3销售发票的增加和确认3.1进入销售发票，点击增

5、加，录入，或者进行选单生成3.2在发票界面，点击按钮复核，是把当前金额转入应收账款4付款时，采购结算，增加，付款单，点击保存，点击核销，与下面显示出来的供应商应付账款进行核销，点击保存。5查询表，点击横菜单销售，就可以查询表。操作流程之库存管理1入库单，出库单审核，点击采购入库单审核，找到对应单据，点击审核。点击销售出库单审核，找到单据，点击审核。2产成品入库进入产成品入库，点击增加，填入项目内容，点击保存，点击审核。3调拔单点击库存调拔单单击增加按钮，填入相应内容，点击保存，点击审核，会自动生成其它入库单和其他出库单。4

6、其他入库，其它出库。进入其他入库单，点击增加，输入后点击保存，核对后点击审核，其它出库单相同操作。5材料出库单。进入材料出库单，点击增加，输入后点击保存，核对后点击审核。6盘点6.1进入盘点单点击增加录入数据后点击盘库，按提示点击是，自动显示出所选仓库各种存货的账面结存数。6.2将仓库各种存货实物盘点的结果录入到“盘点数量”栏目内。6.3系统自动将“账面数量”与“盘点数量”进行对比，将两者的差额显示在“盘亏数量”栏目中，若“账面数量”>“盘点数量”，则显示负数，表示盘亏；若“账面数量”<“盘点数量”，则显示正数，表示盘盈。

7、6.4确认录入的盘点数量正确无误后，单击【保存】按钮。6.5确认录入的盘点单正确无误后，单击【审核】按钮。6.6若有盘盈，系统自动生成其他入库单。单击【入库业务】下的【其他入库】，找到该单据，单击【审核】按钮。6.7若有盘亏，系统自动生成其他出库单。单击【出库业务】下的【其他出库】，找到该单据，单击【审核】按钮。日常操作之核算管理1.1正常单据记账：包括采购入库单、其他入库单、材料出库单、销售出库单、其他出库单单击正常单据记账，系统进入“单据记账条件”界面，选择相关的单据记账条件，选择完毕，单击【确认】按钮，系统进入单据记

8、账界面。在单据记账界面，系统自动显示出所有符合记账条件的单据，双击选择其中需要记账的单据。单击【记账】按钮，系统开始进行记账处理。特殊单据记账：包括调拨单1.2单击特殊单据记账，系统进入“单据记账条件”界面，选择相关的单据记账条件，如日期、单据号、单据类型等。选择完毕，单击【确认】按钮，系统进入单据记账