《ISO内审培训》PPT课件

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1、GB/T19001-2008/ISO9001:2008质量管理体系内审培训2010年6月www.themegallery.com一.内审策划1.内审目的与准则2.组建内审小组,任命审核组长3.编制审核计划4.编制审核实施计划5.计划的分发6.编制内审审核表7.内审技巧www.themegallery.com二.内审实施1.召开首次会议2.现场分组审核3.审核组内部交流4.召开末次会议www.themegallery.com三.内审报告1.不合格关闭2.编制内审报告3.内审报告发放4.内审资料/记录归档www.themegallery.com四.内审检查主要内容4质量管理体系4.

2、1总要求组织应按本标准的要求建立质量管理体系，将其形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。组织应：a)确定质量管理体系所需的过程及其在整个组织中的应用（见1.2）；b)确定这些过程的顺序和相互作用；www.themegallery.comc)确定以确保这些过程的运行和控制有效所需的准则和方法;d)确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视；e)，监视、测量（适用时）和分析这些过程；f)采取必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。组织应按本标准的要求管理这些过程。www.themegallery.com组织如果选择将影响产品符合要求的任

3、何过程外包，组织应确保对这些过程的控制。对此类外包过程控制的类型和程度应在质量管理体系中加以规定。注1：上述质量管理体系所需的过程包括与管理活动、资源提供、产品实现以及测量、分析和改进有关的过程。注2：“外包过程”是为了质量管理体系的需要，由组织选择，并由外部方实施的过程。www.themegallery.com注3：组织确保对外包过程的控制，并不免除组织满足所有顾客要求和法律法规要求的责任。对外包过程控制的类型和程度可受如下列因素影响：a）外包过程对组织提供满足要求的产品的能力的潜在影响；b）对外包过程控制的分担程度；c）通过应用7.4实现所需控制的能力。www.themeg

4、allery.com内部审核要点1.公司对质量管理体系所需的过程进行了那些识别和确认<包括与管理活动、资源提供、产品实现以及测量、分析和改进有关的过程>。这些过程的运行效果是否达到了公司预期的效果2.对已识别和确认管理活动过程、资源提供过程、产品实现以及测量、分析和改进过程是否确定这些过程的顺序和相互作用及对过程的有效控制3.为这些过程的有效运行提供的资源是否能满足4.对外包过程的控制，是否能满足公司满足所有顾客要求和法律法规要求的责任www.themegallery.com考试复习题:质量管理体系要求是对产品技术要求的补充。（）swww.themegallery.com4.2

5、文件要求4.2.1总则质量管理体系文件应包括：a）形成文件的质量方针和质量目标；b）质量手册；c）本标准所要求的形成文件的程序和记录；www.themegallery.comd）组织确定的为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件，包括记录。注1：本标准出现“形成文件的程序”之处，即要求建立该程序，形成文件，并加以实施和保持。一个文件可包括对一个或多个程序的要求。一个形成文件的程序的要求可以被包含在多个文件中。www.themegallery.com注2：不同组织的质量管理体系文件的多少与详略程度取决于：a)组织的规模和活动的类型；b)过程及其相互作用的复杂程度；c)人员的能力

6、。注3：文件可采用任何形式或类型的媒介。www.themegallery.com4.2.2质量手册组织应编制和保持质量手册，质量手册包括a）质量管理体系的范围，包括任何删减的细节和正当的理由（见1.2）；b）为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；c）质量管理体系过程之间的相互作用的表述；www.themegallery.com4.2.3文件控制质量管理体系所要求的文件应予以控制。记录是一种特殊类型的文件，应依据4.2.4的要求进行控制。应编制形成文件的程序，以规定以下方面所需的控制：a）为使文件是充分与适宜的，文件发布前得到批准；b）必要时对文件进行评审与更新，并再次批

7、准；c）确保文件的更改和现行修订状态得到识别；www.themegallery.comd）确保在使用处可获得适用文件的有关版本；e）确保文件保持清晰、易于识别；f）确保组织所确定的策划和运行质量管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发；g）防止作废文件的非预期使用，如果出于某种目的而保留作废文件，对这些文件进行适当的标识www.themegallery.com内审要点1.公司的质量体系文件包括那些？文件是否符合公司的产品特点和质量管理体系的要求？2.质量手册对体系范围是否明确,对删减部分