供应商管理工作指引,履约评估

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1、XX集团有限公司程序手册文件编号：版本：1.0供应商管理工作指引编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人21供应商管理工作指引1目的规范供应商管理的业务程序和工作成果完成深度，客观评价供应商履约情况，为工程采购的有效性和采购效率提供基础保证。2适用范围适用于XX集团全资或（参照XX操作模式运行的）合资、合作项目中，由采购条线主办的供应商管理工作。3定义3.1供应商：指向XX集团提供直接用于项目建设或维护的材料、设备，施工以及服务的组织或个人。4职责4.1片区/城市/项目公司采购管理部（以下简称“采购管理部”）：4

2、.1.1负责片区内供应商在XX集团采招系统中的注册指导工作；4.1.2负责供应商注册信息及更新信息的审核工作；4.1.3负责组织供应商资质评审；4.1.4参与组织供应商的考察评估；4.1.5负责评价供应商对合同经济要点的履行情况；4.1.6负责组织供应商的履约评估工作；4.1.7负责《片区/城市供应商名库》的编制、更新；4.2集团采购管理中心（以下简称“采购管理中心”）：4.2.1负责集团战略供应商在XX集团采招系统中的注册指导工作；4.2.2负责集团战略供应商注册信息及更新信息的审核工作；4.2.3负责《集团战略供应商名库》的编制、更新；4

3、.2.4负责对《集团供应商名库》的整合。4.2.5负责对集团供应商分级体系办法的制定（详见供应商分级体系指引）4.3项目总经理：4.3.1负责组织A类和B类招标项目入围单位的考察并对考察结果负责。211.1集团总裁/授权副总裁：集团招标采购委员会1.1.1负责审批集团战略供应商名库；1.1.2负责审批集团战略供应商的供应商履约评估结果。1.2其他相关部门：1.2.1项目部、物业公司：负责评价供应商对合同技术要点及现场配合、物业维修的履行情况；1.2.2设计部/总师室：负责组织C类招标项目入围单位的考察并对考察结果负责，负责评价供应商对合同中涉

4、及外观效果部分的履行情况；1.2.3其他职能部门：负责向采购管理部或采购管理中心提供供应商信息及关于供应商资质评价的意见及建议。2程序2.1供应商名库分类5.1.1片区/城市供应商名库；5.1.2集团战略供应商名库；2.2供应商考察2.2.1供应商考察工作按照《供应商考察作业细则》执行。2.3供应商入库2.3.1供应商入库工作按照《供应商入库作业细则》执行。2.4供应商履约评估及名库维护2.4.1供应商履约评估及名库维护工作按照《供应商履约评估及名库维护作业细则》执行；3附件3.1《供应商考察作业细则》3.2《供应商入库作业细则》3.3《供应

5、商履约评估及名库维护作业细则》21XX集团有限公司程序手册文件编号：JH-CB-XZ501版本：1.0供应商考察作业细则编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人21供应商考察作业细则一、目的指导和规范供应商考察的作业程序和实施成果深度。二、适用范围适用于工程类别的供应商考察工作。三、工作程序与方式3.1网上注册：3.1.1对于未合作过的供应商，采购管理部应指导其在XX集团采招外网中完成注册。同时，采购管理部应要求注册的供应商提供营业执照、资质证书、质量保证体系证书、安全生产证书等所有必要的证件的复印件，必要时应产

6、看原件。资质审核可以通过网上查询、考察等方式进行。3.1.2对于已有合作的供应商，采购管理部负责为其分配账号，并指导其在外网完成信息修改。3.2供应商考察的组织安排：3.2.1供应商考察主要包括供应商资质预审考察与工程采购阶段的入围考察两种；3.2.1.1在资质预审阶段，采购管理部认为有必要对供应商进行考察的，可以组织本部门两人（含）以上同时参与并分别出具独立的考察评分表。在条件许可的情况下，应尽量邀请工程部、总师室人员同行；3.2.1.2对于工程采购阶段的供应商考察工作，原则上需要采购小组全体成员三分之二以上的人员同行，个别采购小组成员由于

7、工作安排无法成行的，可以委托本部门内相同专业的人员前往。所有考察人员亦须分别出具独立的考察评分表；3.2.2供应商考察的组织者应将拟考察的供应商基本资料以及供应商考察的基本时间和行程安排，提前通知所有需参加供应商考察工作的人员；3.2.3供应商考察的组织者可以参照集团采购管理中心统一发布的《供应商考察评分表》格式和内容，针对拟招标项目的实际情况进行合理修改后，在考察出发前统一发给所有参加考察的人员。213.1供应商考察的内容和深度：3.1.1考察内容至少应包括：3.1.1.1考察供应商的主要生产和研发基地：应重点考察生产车间、原材料仓库、材料

8、检测试验室、研发中心等，如有必要，可对供应商产品进行抽样后，送专业检查机构核验各项技术指标；3.1.1.2考察供应商施工的工程项目：建议至少考察2个项目，包括一个已