供销联社公务出差审批制度

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1、ⅩⅩ市供销联社公务出差审批制度　　第一条　加强本单位公务出差活动和差旅费报销管理，规范因公出差审批程序，有效控制差旅费支出规模，依据《关于印发ⅩⅩ市市直机关差旅费、会议费管理办法的通知》（佳财行〔2014〕4号）文件及其相关补充规定，结合本单位实际，制定本制度。　　第二条　本制度适用于本单位干部职工和经批准的聘用、借调、抽调人员（以下简称“本单位工作人员”）。　　第三条　本单位工作人员出差，应当坚持工作需要、事先审批、节约开支的原则。出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的城市间交通工具和经济实惠的住宿场所。严禁无实

2、质内容、无明确公务目的的差旅活动。　　第四条　本单位工作人员出差，必须事先填写《ⅩⅩ市供销联社公务出差审批单》（以下简称为“出差审批单”，详见附表），《出差审批单》是报销差旅费必附凭据。同时，《出差审批单》报党群工作部作为考勤依据。因公务紧急，未能办理出差审批手续的，出差前应按规定程序请示市社理事会主任同意，出差归来后及时补办审批手续。　　第五条　出差人员应到审批核定的地点出差和在审批核定的时间范围内返回，临时变更出差地点或逾期返回的，必须提前向审批人说明原因，出差归来后，重新填写出差审批单，并按审批程序重新审批。　　 第六条　出差审批权

3、限：本单位工作人员出差，需事先征求科室负责人意见，并经分管主任签字后，报市社理事会主任审批同意，方可出差，严禁未经批准擅自出差。 　　第七条　本单位工作人员出差确需预借差旅费的，持《出差审批单》、借款单，按有关财务管理制度规定的程序办理借款手续。　　第八条　本单位工作人员差旅费报销标准严格执行佳财行〔2014〕4号文件及其相关补充规定。出差人员报销差旅费应先由财务人员审核有关票据，再由协管财务工作的领导或市社理事会主任审批后报销。　　第九条　出差审批及差旅费报销严格实行各负其职、各负其责的责任清单制，尽职照单免责，失职照单追责。差旅费报销

4、人员必须对其报销票据来源合法、内容真实负责，严禁报销虚假票据或虚构内容的票据；财务人员必须严格按照佳财行〔2014〕4号文件及其相关补充规定要求，对差旅费报销票据的认真审查、准确核算负责；协管财务工作领导或市社理事会主任必须对差旅费报销人员公出事由是否合理、是否经过相关审批负责。　　第十条　本单位工作人员出差必须在出差任务完成后一个月内报销差旅费。无特殊情况逾期报销的，财务科可拒绝报销。　　第十一条　社属企业公务出差审批应参照本办法执行。　　第十二条　本制度由市社财务科负责解释，后附佳财行〔2014〕4号文件。　　第十三条　本制度自公布之

5、日起施行。　　　　　　　　　　　　　　　2017年5月22日