超市收货部工作规范

《超市收货部工作规范》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、收货部工作规范收货部作为超市商品进入的总把关，每天面对大量商品的收进，稍一疏忽，就可能引起无法想象的损失或是麻烦。所以，要求员工要有“一夫当关，万夫莫开”的精神，不允许让任何人有空子可钻，不允许任何有问题的商品进入，务必做到：——高度认真、高度责任、高度谨慎、高度效率。一、商品订货流程营运部：按补货周期，根据商品库存以及销售情况填写《补货申请单》营运部主管：审核《补货申请单》确定数量并签字收货部：根据《补货申请单》打印《订货单》并挂在相应板夹上营运部：传真《订货单》或通知供应商拿取订单要求：1.《订货单》必须在1个工作日内传达供应商；2.《订货单》

2、有效期为7天，与供应商确定送货日期；3.《订货单》只能在有效期内一次性使用，不可多次重复使用或分次使用；4.《订货单》由各部门交供应商或传真给供应商，以便供应商备货；二、商品验货流程供应商：《订货单》和《送货单》送至收货部收货部：接到《订货单》和《送货单》，通知营运部收货收货部、营运部、防损部、供应商四方共同收货并签字收货部：按实收数量打印《验收单》，并打印一式三份，供应商、财务、留底各一份要求：1.供应商凭有效《订货单》和《送货单》进行送货，以便办理验收，否则不予办理；2.收货部须看到供应商递交的有效《订货单》和《送货单》方可通知营运部进行验货，

3、违反规定处罚200元。3.供应商、收货部、营运部，防损部四方共同验收商品，收货员在《订货单》上填写实收商品数（遵循赠品优先原则），并同时核对供应商《送货单》，供应商、收货部、营运部，防损部四方在《订货单》和《送货单》上签名确认；4.收货时注意以下几点：Ø商品的日期不能超过该商品保质期的1/3；Ø商品数量允许小于或等于订货数量，如商品数量大于订货数量的，在得到分管经理同意后，收货部通知部门对多余部分重下订单；Ø收货时不允许改进价，如商品送货进价与订货进价不一致时,由分管主管填写《进价调价单》，分管经理签批后进行价格调整，收货部通知部门重下订单（如违反

4、规定处责任人500元罚款）；Ø收货人员应先检查退货是否退出，再验收商品；Ø易碎的商品要轻拿轻放；Ø开箱验货时要小心不划破包装箱内的商品；Ø验货商品不要直接放置地面；Ø验收活鲜要快速验收，快速转运，将损耗降至最低；Ø商品存放下重上轻，不超高，防止倾斜；Ø使用叉车，注意商品及人员的安全；Ø对易燃、易爆商品要远离水、火、电，确保商品安全；Ø大包装内有小包装的抽检率不低于20%，贵重的商品要100%检验。三、商品退货流程营运部：整理需要退货的商品，填写《购代销商品退货单》，交由部门经理审批收货部：录入退货信息打印《退货单》，挂在相应的板夹上。营运部通知供应

5、商来取退货商品或供应商在下次送货时领取退货商品和《退货单》要求：所有退货商品，按最后一次进货进价退货。如进价调低，库存大于最后一次进货数量的，按高价退货。《购代销商品退货单》由部门主管填写，条码，名称，数量，退货单价等明细要填写清楚，部门经理审批签字无误后，交给收货员打印退单，无《购代销商品退货单》的，一律不准打退货单。四、商品做特价时，如库存低于原进价销售的，必须先打扣补单，根据活动日期做促销进价单和促销特价单，扣补单必须有营运部填写《扣补申请单》，写清条码，名称，原价，现价，扣补数量，扣补金额，部门经理签字审核无误后交给收货员打印扣补单，无《扣

6、补申请单》的，一律不准打印扣补单。促销单必须有营运部填写《促销申请单》，写清条码，名称，原价，现价，数量，促销时间等详细信息，部门经理审核无误后交给收货员做促销单，无《促销申请单》的，一律不准做促销单。违者处责任人50元罚款。五、自采商品进价提高时，打单人员须通知采购人员开具进价调价单，同步调整商品档案后方可入库，否则，处责任人100元罚款。六、收货打单人员应加强责任心，工作要认真细心。若出现错打、错入，未给公司造成损失的处50元罚款；若造成经济损失的，除承担全额损失外，另按损失额的20%罚款（低于50元的按50元处罚）。七、所有单据当天审核不能拖

7、审。八、商品做特价促销活动低于进价销售的，打完扣补单当天审核后，次日生效。本规范自2015年4月8日起执行。2015年4月7日