《绩效考核指标》PPT课件

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1、X集团公司考核指标体系仅供参考,不要传播,谢谢一、X集团KPI指标体系KPI（KeyPerformanceIndex）指标体系，主要是针对各部门（流程）工作绩效、符合当前战略的关键考核指标体系。按考核部门确定的2002年考核指标汇总如下：KPI指标应用汇总表一KPI指标应用汇总表二KPI指标应用汇总表三KPI指标应用汇总表四KPI指标应用汇总表五KPI指标应用汇总表六KPI指标应用汇总表七KPI指标应用汇总表八KPI指标应用汇总表九二、各部门KPI指标说明1、营销公司指标销售目标完成率销售费用率货款回收计划完成率ARS战略成熟网点率办事处综合分析报告市场占有率广告投放有效率1.1销

2、售目标完成率指标名称销售目标完成率指标定义指年度销售目标经分解后形成季度销售目标的实际达成比例。设立目的考核营销部门在销售目标方面与实际情况的对比。销售目标可以用金额作单位，该指标是反映营销部门市场开发力度的一个重要指标。计算公式销售目标完成率＝实际销售发货额÷目标销售额×100%相关说明·销售业绩以销售发货额统计。·该指标可作为每日管理工具由营销公司每日自行累计。各类产品分别进行统计。·每季、每年指标可作管理及考核指标。数据收集营销公司数据来源财务报表：由财务部门提供数据核对财务部统计周期每季一次统计方式数据和趋势图1.2销售费用率指标名称销售费用率指标定义某一时期为市场拓展发生的

3、销售费用支出占销售额的比例。设立目的考核营销公司关于市场开发和推广中的工作业绩。同时了解营销公司的市场开发投入产出比例。简单地说，就是每花一元钱，作多少生意。计算公式销售费用率=市场拓展销售费用÷销售额×100%相关说明·费用总计包括房租金、工资、差旅、交通费、广促费用、折扣等·销售额应以合同金额为准，在管理运用上，可按营业区作统计分析。数据收集营销公司数据来源营销公司的销售统计和财务资料数据核对财务部统计周期每季一次统计方式数据和趋势图1.3货款回收计划完成率指标名称货款回收计划完成率指标定义指在一定时期内货款回收金额与销售收入金额之比。设立目的考核营销公司货款回收的管理和业绩。回

4、收的货款包括正常的货款和以往的呆账、坏账。计算公式货款回收计划完成率＝货款回款金额÷计划回款金额×100%相关说明按财务规定的付款进度进行统计。该指标由营销公司每日自行累计，季度以财务报表为准。数据收集营销公司、财务部数据来源营销公司的货款统计和财务资料数据核对财务部统计周期每季一次统计方式数据和趋势图1.4ARS战略成熟网点率指标名称ARS战略成熟网点率指标定义在考核期内，经ARS战略推进小组评估合格的成熟网点占总网点的比例。设立目的考核营销公司的销售质量和掌控终端的能力，即进行内部管理提升和提高人员素质。计算公式ARS战略成熟网点率＝ARS战略成熟网点÷总网点数×100%相关说明

5、成熟网点由ARS战略推进小组验收确定。数据收集营销公司数据来源营销公司数据核对ARS战略推进小组统计周期每季一次统计方式数据和趋势图1.5办事处综合分析报告指标名称办事处综合分析报告完成率指标定义指在一定时期内营销公司根据各下级单位（大区和办事处）管辖范围内营销情况作出的综合分析报告。设立目的考核营销公司对下级单位的信息掌控能力，以便于营销公司能根据市场变化及时做出反应。计算公式办事处综合分析报告完成率＝实际报送分析报告数量÷计划报送分析报告数量×100%相关说明报告需及时送交董事长办。（每月一次）营销公司每月一次的分析报告要附两周一次的大区报告和每周一次的办事处报告。数据收集营销公

6、司数据来源营销公司资料数据核对统计周期每季一次统计方式数据和分析报告薪酬委员会1.6市场占有率指标名称市场占有率指标定义某一时期内产品在一定地理区域（根据市场分割）的占有比例，是针对竞争对手而言的。设立目的通过了解每年在各地区产品市场中所拥有的份额情况，来反映市场开发中各类产品在市场情况，同时也间接了解竞争对手市场占有情况。市场占有率＝年度产品销售量(额)÷国内年度同类产品销售量(额)×100%计算公式相关说明·产品种类为按元,统计数据收集周期每年一次。根据年度销售，确定与上一年同期对比。·资料正确性的确认有一定困难度，建议只作管理参考用。数据收集营销公司数据来源市场调查、政府公告数

7、据核对统计周期每年或半年一次统计方式数据和趋势图薪酬委员会1.7广告投放有效率指标名称广告投放有效率指标定义指在一定时期内广告投放市场对销售的促进力度,即每投入一分钱产生多大的效益。设立目的考核营销公司对市场和目标顾客的掌握深度，使之所作广告真正发挥最大效用。计算公式广告投放有效率＝广告费用增长率÷销售收入增长率×100％相关说明广告投放应有前期的市场调查和针对市场实际情况作出的相应计划。数据收集营销公司数据来源营销公司资料数据核对统计周期每季一次统计方式