四川江油小溪坝镇

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1、四川省江油市小溪坝镇2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；落实国家政策，严格依法行政；执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务；办理上级人民政府交办的其他事项。（二）2017年重点工作完成情况。2017年度，小溪坝镇人民政府在上级的领导下，社会稳定，各项事业快速发展，人民收入持续增

2、加，重点支持精准扶贫工作，成效显著，反馈良好。二、部门概况江油市小溪坝镇人民政府内设6个股室，分别为党政办、财政所、计划生育办、经济发展办、农业服务中心、社会事务服务中心。截止2017年年底，共有编制数29名，实有在职人员27人。其中：行政机关编制20名，实有18人；行政工勤编制1名，实有1人；事业编制8名，实有8人。21三、收支决算总体情况说明2017年小溪坝镇本年收入合计1592.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1582.23万元，占99.32%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占0.63%；其他收入0.

3、76万元，占0.05%。无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。与2016年本年收入合计1142.33万元相比，增加450.66万元，增长39.45%。主要原因是2017年扶贫项目及美丽乡村项目的实施。2017年小溪坝镇本年支出合计1160.70万元，其中：基本支出579.87万元，占49.96%；项目支出580.83万元，占50.04%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与2016年本年支出合计1148.21万元相比，增加12.49万元，增长1.09%。主要原因是20

4、17年扶贫项目及美丽乡村项目的实施。21四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、支总计1690.73万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加445.03万元，增长35.73%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出1131.94万元，占本年支出合计的97.52%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加22.94万元，增长2.07%。21（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出

5、1131.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出444.05万元，占39.23%；教育支出2.28万元，占0.20%；文化体育与传媒支出0.96万元，占0.08%；社会保障和就业支出278.25万元，占24.58%；医疗卫生与计划生育支出10.16万元，占0.90%；节能环保支出14.40万元，占1.27%；城乡社区支出28.72万元，占2.54%；农林水支出353.12万元，占31.20%。21（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年决算

6、数为2.00万元，完成预算100%。2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2017年决算数为241.32万元，完成预算100%。3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年决算数为69.63万元，完成预算56.23%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目需跨年度实施，资金需跨年支付。4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2017年决算数为43.09万元，完成预算100%。5.一般公共服务支出（类

7、）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2017年决算数为25.99万元，完成预算100%。6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年决算数为3.00万元，完成预算100%。7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年决算数为4.00万元，完成预算100%。218.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2017年决算数为55.

8、02万元，完成预算100%。9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2017年决算数为2.28万元，完成预算100%。10.培训支出（类）文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:2017年决算数为0.96万元，完成预算100%。11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行