质量体系内部审核不符合项报告2012年

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1、质量体系内部审核计划表（部门）NHJ－4119编号：内审目的：验证我站质量管理体系对本站实际监测工作运行的适宜性，以及体系运行的可行性、有效性，为质量管理体系的改进提供依据。内审范围：本站管理体系涉及的所有部门和所有要素的内部审核。审核依据：实验室资质认定评审准则内审组组长：涂良瑛审核员：雷阳、毛艳、伍兵、易玉梅、吴琪首次会议时间：2012.9.3末次会议时间：2012.9.7序号时间受审核部门责任人审核员审核内容19.3管理层涂良瑛雷阳、毛艳、伍兵、易玉梅4.1组织4.2管理体系29.4办公室毛艳涂良瑛、雷阳、易

2、玉梅、伍兵4.7申诉和投诉5.1人员5.2设施和环境条件4.5服务和供应品的采购39.4分析室伍兵涂良瑛、雷阳、毛艳、易玉梅5.4设备和标准物质5.6抽样和样品处置5.7结果质量控制5.8结果报告9.5质保室毛艳涂良瑛、雷阳、伍兵、易玉梅4.3文件控制4.8纠正措施、预防措施、改进4.10内部审核4.11管理评审49.5监测室雷阳涂良瑛、毛艳、伍兵、易玉梅4.4检测分包4.6合同评审4.9记录5.3检测方法5.5量值溯源59.6填写不符合报告，书面通知到各有关科室69.6~9.29实施跟踪验证纠正措施79.7编写内

3、审报告编制：　　　　　　　　批准：日期：　　　　　　　　日期：质量体系内部审核检查表NHJ－4120编号：受审部门：管理层部门负责人：涂良瑛审核员：雷阳、毛艳、伍兵、易玉梅审核日期：2012.9.3审核内容审核方式审核结果记录涉及要素和质量体系文件条款1.是否有形成文件的质量方针；是否经最高管理者批准；是否与组织宗旨相适应。2.是否能提供实验室注册、登记文件和场所所有权证明文件。3.是否制定了实验室工作人员的工作准则。1.查证。2.交谈。3.查阅文件。4.现场检查。（1）4.1组织、4.2管理体系符合质量管理体系要

4、求。确认人：4.1组织4.2管理体系质量体系内部审核检查表NHJ－4120编号：受审部门：监测室部门负责人：雷阳审核员：涂良瑛、毛艳、伍兵、易玉梅审核日期：2012.9.4审核内容审核方式审核结果记录涉及要素和质量体系文件条款1.是否建立分包控制程序；是否有对分包方能力的评价记录；2.是否建立记录管理的程序；记录的信息是否正确、完整、清晰、安全；是否对记录进行合理归档，妥善保存。3.实验室使用的设备的量值是否符合计量法制规定；监测结果是否可以溯源至国家级标准；是否建立并实施参考标准及建立参考标准的期间核查程序；使用

5、的标准物质是否经过认证。4.实验室是否对监测方法制定了必要的作业指导书；对新方法或者更改的方法进行了确认；检测实用的有关标准、手册、指导书是否现行有效；是否建立检测方法偏离的控制程序；实验室采用的检测标准是否经过验证确认；是否建立妥善的数据转换和数据保护的程序。5.设备和标准物质是否采用了状态标识管理；操作人员是否有相关的授权证明；是否配备所需的全部设备和标准物质。6.是否建立了实验室质量控制程序和质量控制计划以及相应的期间评审；是否对检测结果进行分析，是否纠正不合格的结果。7、是否制定量值溯源程序和溯源计划，使规

6、定范围内的仪器设备，在投入使用前是否进行了检定或校准。1.查证。2.交谈。3.查阅文件。4.现场检查。（1）（2）4.4检测分包、4.6合同评审、5.3检测方法、5.5量值溯源复合质量管理体系要求。确认人：4.4检测分包4.6合同评审4.9记录5.3检测方法5.5量值溯源质量体系内部审核检查表NHJ－4120编号：受审部门：分析室部门负责人：伍兵审核员：涂良瑛、雷阳、毛艳、易玉梅审核日期：2010.11.18审核内容审核方式审核结果记录涉及要素和质量体系文件条款1.实验室使用的设备的量值是否符合计量法制规定；是否配

7、备所需的全部设备和标准物质；设备和标准物质是否有相关的授权证明；是否建立对设备等的期间核查；监测结果是否可以溯源至国家级标准；是否建立并实施参考标准及建立参考标准的期间核查程序；使用的标准物质是否经过认证2.是否按相关技术规范、标准、程序的要求，及时出具结果报告；报告是否准确、客观、真实；是否使用法定计量单位；内容是否符合要求；检测报告包含分包方结果时，是否清晰标明；使用各种传输报告的媒介时；是否满足准则的要求；是否对已发出的出现各种问题的报告有相关的处理措施。1.查证。2.交谈。3.查阅文件。4.现场检查。（1）

8、编号为NJ-89标准COD消解回流仪已坏，未张贴禁用标识，违反了5.4.4要求，是实施性不符合。（2）5.7结果质量控制、5.8结果报告符合质量管理体系要求。确认人：5.4设备和标准物质5.6抽样和样品处置5.7结果质量控制5.8结果报告质量体系内部审核检查表NHJ－4120编号：受审部门：质量保证室部门负责人：毛艳审核员：涂良瑛、雷阳、伍兵、易玉梅审核日期