采购物流中心流程

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1、流程名称商品采购流程编码受控状态执行核心部门采购物流中心控制部门行为实施环节门店/库房输单室采购物流中心采购部库管清单主管审核签字填写申购单门店上报申购单信息处理收集样品询价对比新原料采买选择供货商询价对比老原料确认申购单否是转交采购员主管领导审核相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期5.1商品采购流程5.2商品验收入库流程流程名称商品验收入库流程编码受控状态执行核心部门采购物流中心控制部门行为实施环节采购部/供货商仓储部不合格退货供货商送货自购商品标注商品信息正确码放确认货位合格入库验收核对申购单与送货单相关说明编制人员审核人员批准人员

2、编制日期审核日期批准日期5.3商品出库配送流程流程名称商品出库配送流程编码受控状态执行核心部门采购物流中心控制部门行为实施环节输单室仓储部办公室（物流）店方修改配送清单有误打印配送清单装车库管签字核对出库物品种类数量出库物品分类码放无误出库核对名称及数量领取配送清单配送至店司机签字分派配送司机店方存档签字确认店方验货相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期5.4采购物流中心审批及报销流程流程名称采购物流中心审批及报销流程编码受控状态执行核心部门采购物流中心控制部门行为实施环节采购员/供货商仓储部采购部财务室中心负责人采购自购商品供货商送货库

3、管签字确认入库采购部负责人签字出纳报销会计审核中心负责人签字相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期5.5商品退换货流程流程名称商品退换货流程编码受控状态执行核心部门采购物流中心控制部门行为实施环节中心/门店输单室仓储部采购部供货商配送至店准予换货退换货申请反应问题与事实不符，不予退换货准予退货、进行冲账大库商品自购商品记录并整理信息核实核实换货相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期5.6特殊物资原料采购流程流程名称特殊物资原料采购流程编码受控状态执行核心部门采购物流中心控制部门行为实施环节中心/门店公司总部采购部物流中心

4、总监店总/厨师长签字填写特殊物资原料申购单总经理签字主管部门签字采购经理安排采购员购买采购额低于200元安排采购员购买采购部经理审核采购额高于200元报物流总监审核批准相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期5.6店方零星自购申报流程流程名称店方零星自购申报流程编码受控状态执行核心部门采购物流中心控制部门行为实施环节中心/门店物流中心采购部店方核实账款店方将自购票据按要求上报采购部店方与采购部沟通自购项目店方按有关条例实施自购调研、审核后确认签字采购部审核同意后备案输单室输入购买信息物流中心财务审核报账相关说明编制人员审核人员批准人员编制日

5、期审核日期批准日期5.7申请出车流程流程名称申请出车流程编码受控状态执行核心部门采购物流中心控制部门行为实施环节中心/店方采购物流中心办公室中心负责人财务室配送任务完成后申请部门或店方负责人签字负责人签字出车申请按计划配送复核配送方案及费用评估签字确认费用结算相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期清代“红顶商人”胡雪岩说：“做生意顶要紧的是眼光，看得到一省，就能做一省的生意；看得到天下，就能做天下的生意；看得到外国，就能做外国的生意。”可见，一个人的心胸和眼光，决定了他志向的短浅或高远；一个人的希望和梦想，决定了他的人生暗淡或辉煌。　　人

6、生能有几回搏，有生不搏待何时！所有的机遇和成功，都在充满阳光，充满希望的大道之上！我们走过了黑夜，就迎来了黎明；走过了荆棘，就迎来了花丛；走过了坎坷，就走出了泥泞；走过了失败，就走向了成功！　　一个人只要心存希望，坚强坚韧，坚持不懈，勇往直前地去追寻，去探索，去拼搏，他总有一天会成功。正如郑板桥所具有的人格和精神：“咬定青山不放松，立根原在破岩中。千磨万击还坚劲，任尔东南西北风。”　　梦想在，希望在，人就有奔头；愿奋斗，勇拼搏，事就能成功。前行途中，无论我们面对怎样的生活，无论我们遭遇怎样的挫折，只要坚定执着地走在充满希望的路上，就能将逆境变为顺境，将梦想

7、变为现实。实现人生的梦想，我们必须希望和拼搏同在，机遇和奋斗并存，要一如既往，永远走在充满希望的路上！