过程识别表及过程相互关系表

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1、顾客导向过程分析表过程名称覆盖标准输入输出管理文件过程指标责任部门COP1市场开发和营销5.2/7.2/7.2.1/7.2.1.1/7.2.2/7.2.2.1/7.2.2.2/7.2.3/7.2.3.11、顾客信息；2、市场信息；3、经营决策；4、管理决策1、市场调研、开发、评估报告2、销售合同/订单3、销售市场开发和营销程序1、销售计划完成率2、销售收入完成率市场部COP2合同评审过程7.2.1/7.2.1.1/7.2.2/7.2.2.1/7.2.2.2/7.2.3/7.2.3.11、合同要求产品数量2、顾客要求及询价3、顾客的产

2、品技术要求和质量要求4、法律法规要求5、特殊特性要求6、交付要求1、确保有满足合同要求的产品生产、技术、质量能力2、合同评审结果合同评审程序1、合同评审完成率市场部COP3产品和过程的开发和设计7.1/7.1.1/7.3/7.3.1/7.3.1.1/7.3.2/7.3.2.1/7.3.2.2/7.3.2.3/7.3.3/7.3.3.1/7.3.3.2/7.3.4/7.3.4.1/7.3.5/7.3.6/7.3.6.1/7.3.6.2/7.3.6.3/4.2.3.1/7.1.4/7.3.7/8.2.3.1/8.5.31、产品功能和性能要

3、求；2、顾客要求的特殊特性3、使用的法律、法规要求；4、类似产品制造过程设计经验5、产品的质量、寿命、可靠性、耐久性和可维修性和成本目标6、生产率、过程能力、内部数据、外部数据7、设计和开发的必须的其他要求1、开发计划2、产品图纸3、工艺文件4、符合顾客要求并批准的PPAP资料产品和过程的开发和设计程序更改控制程序APQP计划完成率技术部COP4生产管理6.4/7.5/7.5.1.1/7.5.1.2/7.5.1.3/7.5.1.6/7.5.2/7.5.2.11、生产计划；2、控制计划、作业指导书3、产品安全性要求，顾客要求、交付要求4

4、、适宜的设备、监视和测量设备5、生产能力、库存目标6、满足产品符合性要求的工作环境；7、应急所用的工具、器材及设施1、符合规定要求的合格产品生产管理程序1、生产计划完成率2、成品一次下线合格率生产部COP5交付7.2.3/7.5.11、合同/订单/协议草案；2、销售计划；3、可交付的产品；4、成品检验报告；5、包装规范；1、按时可交付的产品；2、成品出库单；3、成品库台账；4、运输协议；交付管理程序生产与销售物流管理办法1、产品按时交付率；2、超额运费0；市场部COP6顾客反馈与沟通7.2.3/7.5.1.7/7.5.1.88.2.1

5、/8.2.1.1/8.3/8.4/8.5.1/8.5.21、顾客回馈信息(含顾客需求、抱怨和满意)2、与产品有关的要求；3、执行订单或合同情况4、顾客沟通情况；5、顾客要求得到满足情况6、顾客的回馈或抱怨的处理情况7、服务质量；8、竞争对手目标比较9、特殊特性满足程度1、顾客回馈信息处理结果2、售后服务记录3、纠正预防措施4、持续改进项目服务管理程序顾客满意度的监视和测量程序1、投诉处理率2、顾客满意度市场部COP7更改控制4.2.3.1/7.1.4/7.3.7/8.2.3.11、持续改进要求2、供应商变更要求3、内部变更4、客户变更

6、要求1、稳定合格的产品2、批准的过程并且使客户满意更改控制程序1、更改验证符合率技术部支持过程分析表过程名称覆盖标准输入输出管理文件过程指标责任部门SP01文件与记录4.2.1/4.2.2/4.2.3/4.2.3.1/4.2.4/4.2.4.11、文件的编写需要；2、记录的编写需要；3、文件管理的需要；4、各种证明符合要求和质量管理体系有效运行的记录1、有效的受控文件；2、文件发放记录；3、图纸/标准/技术协议标；4、符合规定的记录；文件与记录控制程序1、文件受控率管理部SP02人力资源管理6.2/6.2.1/6.2.2/6.2.2.

7、1/6.2.2.2/6.2.2.3/6.2.2.41、岗位空缺需求；2、组织机构调整；3、业务流程调整；4、人才储备；5、部门月度评价、绩效指标完成情况；6、员工表现；7、培训需求；8、岗位任职要求1、人力资源配置结果；2、人力资源发展规划；3、人员需求计划；4、人员顶岗计划表；5、年度培训计划；6、特殊工作人员名单；7、岗位说明书人力资源管理程序1、员工满意度2、人员流动率3、培训计划完成率人力资源部SP03基础设施管理6.3/6.3.1/6.4/6.4.1/6.4.21、职业健康和安全法律、法规2、工作场所5S要求3、基础设施配备

8、需求4、基础设施维保要求1、健康安全的工作环境2、有序、清洁的生产现场3、有效运行的公共水电等基础设施4、稳定的信息系统基础设施管理程序1、基础设施完好率生产部SP04设备和工装管理7.5.1.4/7.5.1.5/7.5