库房管理规章制度及流程

《库房管理规章制度及流程》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、库房管理规章制度及流程一 、目的为使本公司库房管理规范化，保证财产物资的完好无损，指导和规范库房人员日常作业行为，特制订本规定。二、范围库房管理员三、职责1、做好物资入库、出库、储存、防护工作。2、做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。3、做好废弃物品处理工作。四、物资的验收及保管物资的验收1、对于各部门购入的物资，库管员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。2、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，库管员有权拒绝办理入库手续，并

2、视具体情况报告主管人员处理。3、在入库过程中库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。1）未经总经理或部门主管批准的采购。2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。3）与要求不符合的采购物资。物资保管1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。1）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。2）三清：材料清、数量清、规格标识清。3）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表

3、格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。物资的出库1、库管员凭领料人的物品领用签收表如实领发，若物品领用签收表上字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。2、库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的库房管理原则。3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用人，使用者按要求填写采购申请单，经总经理批准后交采购人员及时采购。4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库房拿走物资，不得在货架货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。5、以旧换新的物资一律交旧领新，旧物资由库管员申请处理。物资的退回1、由于工作更改引起领

4、用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。2、废品物资退库，库管员根据"报废申请表"进行查验后，入库并做好记录和标识。五、库管员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。六、每月月底之前，库管员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管。七、库管员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管。八、做好库房与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建

5、议。九、根据各种物资的不同种类及其特性，结合库房条件，保证库房货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。十、对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。十一、严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证库房和货物财产的安全。十二、库管员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。1、上班必须检查库房门锁有无异常，物品有无丢失。2、下班检查是否锁门及库房内不安全隐患。3、检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。十三、严格遵守库房保管纪律、规定，库房保管

6、纪律内容规定：1、严禁在库房内吸烟。2、严禁无关人员进入库房。3、严禁涂改账目。4、严禁在库房堆放杂物、废品。5、严禁在库房内存放私人物品。6、严禁在库房内闲谈、谈笑、打闹。7、严禁随意动用库房消防器材。8、严禁在库房内乱接电源，临时电线，临时照明。十四、附则1、本制度自下发之日起生效。附件：1、物品领用签收表2、采购申请表3、报废申请单4、物资入库流程图5、物资出库流程图表1物品领用签收表物品类别　领用部门　物品名称单位数量完好程度领用日期领用人发放人备注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

7、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表2采购申请单申请部门：日期：NO.商品名称规格预计单价数量总价申请原因1　　　　　　2　　　　　　3　　　　　　4　　　　　　5　　　　　　6　　　　　　7　　　　　　8　　　　　　9　　　　　　10　　　　　　11　　　　　　12　　　　　　13　　

8、　　　　14　　　　　　15　　　　　　16　　　　　　17　　　　　　18　　　　　　合计　　　备注：申请人：申请日期：备注：部门负责人审批：日期：备注：人事行政负责人审批：日期：备注：采购人：　采购时间：　　到货时间：　入库经手人：　入库时间：　　采购确认：以上申购物品全部按要求采购到位（是□否□）采购人签字：表