食品安全系统防护计划清单评估记录簿

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1、标准文档食品安全防护计划评估记录1.1外部安全1.1.1.工厂在建筑物外部有哪些适当的食品防护措施？是否不适用厂区能否确保阻止未经许可人员的进入的硬件设施（如：围墙；通过锁住的护栏、大门或者入口/出口通道；门卫是否有完善的保安制度）？在夜晚/清晨建筑物外面是否有足够的光线对工厂进行适当的监控？紧急出口是否有自动上锁的大门和/或警报器？厂区外围是否有影响食品安全的因素？是否对进入工厂的访问者有足够的身份识别系统，例如带有照片的身份识别证、进厂证，出厂证等。厂房污水处理设施及其他下脚料区域是否设计合理1.1.2以下包括锁、封条、传感器等装置能否确保在不经人看守的情况下（如下

2、班后/周末）防止未经许可人员的进入？是否不适用外部通道和大门？窗户？房顶的开口？通风口？拖车(卡车)？油罐车开口?有轨车?蓄水池/竖井?1.1.3工厂是否对进入或暂停在工厂的人和/或车辆有食品防护程序？是否不适用是否所有的财产都有一个受控的或者被监视的入口？实用文案标准文档员工的车辆是否能够通过使用小牌、贴花或是其他一些形式的可视标识进行区分？被授权允许进入的参观者/客人的车辆是否能够通过使用小牌、贴花或是其他一些形式的可视标识进行区分？2.2总的内部安全2.2.1在企业内部是否有食品防护措施？是否不适用在工厂内部是否有紧急照明系统？工厂是否有监视安全的摄像机（闭路电视

3、）？工厂是否有定期检测的紧急报警系统？控制紧急报警系统装置的位置是否有明显标识？车间内墙面、地面是否完好无损，是否使用清洁，环保材料所有受限区域（即：只有被授权的员工才能进入的区域）是否有明显标识？是否参观者、客人和其他非雇员（例如承包商、销售人员、卡车司机）被限制在非产品区域，除非有被授权员工的陪同才能进入其他区域？当地执法机构（包括消防部门）是否有工厂的布局图/设计图最新版本？是否有适当的检查厕所、维修室、个人储物柜和储存区域以排除可疑包裹的程序？车间规划布局是否按照食品安全防护的目的经过评估检查是否定期盘点潜在的危险性工器具（如刀）的数量？是否定期盘点工厂中安全/

4、敏感区域的钥匙的数量？通风系统的构造方式是否能够达到快速隔离受污染的区域或房间？2.2.2以下系统的控制是否限制了未授权人的进入？（例如通过带锁的通道/大门，或者仅限于授权人员的进入）是否不适用加热、通风和空调系统？丙烷气体？实用文案标准文档水系统？电？消毒系统？2.2.3工厂是否现场收集并分析样品的微生物、化学和物理的危害？■是□否（转到问题2.2.5）2.2.4工厂对于厂内实验室设施、设备和操作采用了以下哪些食品防护程序？是否不适用工厂自身实验室设施是否仅限于授权的人员进入？（例如锁着的门、通行卡等）是否有适当的程序控制从其他企业接收到的样品？是否有适当的程序接收并

5、且安全的存放试剂？是否有适当的程序控制和处理试剂？2.2.5工厂是否使用计算机系统来监控加工过程？■是□否（转到问题6.7加工安全）2.2.6工厂是否有适合于计算机系统的防护程序？是否不适用进入系统是否有密码保护？计算机网络是否设立了防火墙？系统是否使用了最新的病毒检测系统2.7.加工安全2.7.1加工过程采用了以下哪些食品防护程序？是否不适用是否产品生产仅限于企业员工和检查人员进入？处理和传送产品、水及其他配料的生产线是否得到监控以确保其完整性？实用文案标准文档配料的包装使用前是否检查破坏性的痕迹？清洗消毒区是否严格控制清洗消毒程序与食品直接接触的内包装是否使用合法安

6、全的食品级包装材料，外包装是否满足相关运输和存储安全及质量要求。产品标识、包装物料等是否经过定期的检查审核，是否建立其核销台帐产品的包装和标识是否具有识别遭破坏的特性（即破坏存迹包装），例如包装采用真空或充氮密封包装，产品标签一旦使用，有更改即为失效。是否限制接近厂内放射性的设备和物质？所保持的记录是否能够便于向前追溯到原料的供应商？所保持的记录是否能够便于向后追溯到终产品的买主？2.8.储存安全2.8.1工厂的储存区域采用了下列哪些食品防护程序？是否不适用是否仅限于授权员工的出入（例如上锁的通道/大门或其他）原料储存区域，包括冷冻储藏和干燥储藏区域？是否有原料储藏区域

7、出入的日常记录？是否仅限于授权员工的出入配料储藏的区域？是否有配料储藏区域出入的日常记录？是否仅限于授权员工的出入成品储藏的区域？是否仅限于授权员工的出入外部储藏设施？是否对储存设施（包括临时性的储存车辆）进行定期安全检查？对杀虫剂，清洁剂和其他工业化合物的储存区域是否仅允许许可人员进入接触是否保存了设施安全检查结果的记录？是否定期核对限用配料的库存清单与实际使用量的一致性？产品的标识与包装是否处于受控状态以防止盗窃或是误用？实用文案标准文档是否定期核对成品库存清单与实际库存的一致性，是否有无理由的增加或减少？2.8.2工厂的有害物质/化