餐厅收银工作流程

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1、餐厅收银管理规范流程1目的加强餐厅收银标准化作业。2适用范围适用餐厅营业点收银操作管理。3收银员岗位职责（01）执行餐厅主管的工作指令并报告工作。熟悉各种菜品的价格，做好餐厅的收款工作；（02）负责客帐转房帐的结帐工作；（03）负责编制收银日报表（电脑打印）并确保帐单、交款单与收银员日报表一致；（04）负责当班的发票及备用金正确，按时解交营业款项，认真做好交接班手续和情况记录；（05）认真做好重要票证、备用金的保管、存取及交接班手续工作。（06）做好设施设备维护保养工作和环境卫生。4收银员工作流程及要求4.1排班表的编制餐

2、厅营业点收款员排班表是根据各餐厅的营业时间编制的，营业点收款员依照排班表准时上岗工作。4.2上班前准备工作4.2.1营业点收款员依照排班表的班次，于上岗前到收银办公室签到，由餐厅主管监督执行，并编报考勤表。4.2.2餐饮收银员上班前需到总台收银处，领取相应吧台的钥匙、备用金，并在“备用金领用寄存本”中“领用钥匙”栏里签字确认。4.2.3收款员与主管一起清点备用金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在收款员周转金交接登记簿上签字。4.2.4领取该班次所需使用的客账单及发票，检查账单及发票是否顺号，如有缺

3、号、短联时，应立即退回，检查营业设备是否正常。下班时将未使用的账单及发票办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字，餐厅客账单由主管负责管理。4.2.5打开收款机检查前一天夜间审计是否清机，各种数字反映是否零位。4.2.6检查日期、时间是否正确，如有日期不对或不准时，应通知主管进行调查，并检查色带、纸带是否足够。4.2.7涉及时价的海鲜价格变动是否有价格变动通知单。4.2.8查阅营业点收款员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。4.3正常操作工作程序4.3.1根据客人点菜要求，餐厅服务员开具点菜单传递给餐厅收银台。餐厅收

4、银员首先检查点菜单上的人数、台号、品名、数量是否记录齐全，海鲜是否注明斤两。4.3.2根据记录齐全的点菜单及酒店单，一式四联，加盖收银章（签字），第一联作发票或帐单记帐联附件（也是餐厅收银收款的依据），二、三、四联返还服务员，一联作为厨房及吧台出品依据，一联作为传菜间上菜凭证。一联服务员留底。4.3.3厨房和酒吧一律凭收款员盖过章的点菜单及酒水单出品食物、酒水，并据以核销及核算。如有误应当在当班解决，核对一致为止。4.3.4凭酒水单出品酒水的营业点，须在下班前，根据收银员提供的有关数据进行出品数核对，如有误应当场确认，不能

5、解决的，第二天报日审进行处理。4.3.5收银员依据盖章点菜单输入收银系统并对收银系统中的人数、台号、品名、单价、数量一一确认，尤其是加单的人数不要重复、也不要少计算。帐单中的“其他”收入要在收银报告中手写注明详细收费内容。4.3.6作废或修改已入收银系统的点菜单或某一品名时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，由有餐厅主管以上签字确认。修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。4.3.7当服务员报结帐时，收银员应快捷打印好帐单。4.3.7.1消费帐单的建立，它是专门用来记录客人即付消费或挂帐消费等信息的记录凭证

6、。内容包括：日期、品名、数量、单价、收银签名等。消费帐单必须要求联号，这是严格消费帐单管理的措施之一，是有效防止帐单丢失、撕毁、作弊等情况发生的内部控制手段。4.3.7.2消费帐单的冲减和作废：是指对已记入或收取的消费额进行更改，其原因主要有三方面：一是由于服务员或收银工作差错引起；二是由于服务质量而引起的正当投诉；三是由于后补给客人的优惠或折扣而产生的冲减业务。不管是冲减或作废的帐单，必须有有效人签批。4.3.8帐单结算餐厅结帐单一式三联：第一联为收银联、第二联为客人联，第三联财务联。4.3.8.1现金结算当服务员把客人

7、付的现金和帐单一同上交收银时，收银员应立即找现金金额，依据帐复核钱款数。在帐单上盖“现金收讫”印章。将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。4.3.8.2信用卡结算当客人出示信用卡要求付款时，收银员要认真核实该卡：是否合同期内、有效期限内；有无伪造涂改、裂痕的迹象等；超过限额要授权，号码写单上；取发卡行签购单购单刷卡，正确填写金额，把卡联给持卡人。4.3.8.3支票结算收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个财务章一个私章。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系

8、电话。本酒店不接受私人支票，如由经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。4.3.8.4挂住客帐（挂房帐）客人消费后要求挂帐，收银员应请客人出示房卡或钥匙卡，或者是授权单，并电话询问前台是否可以挂帐。在帐单上写明房号，并请客人签名确认，第一联交前台放入相应帐户。4.3.8.5挂单位