内审与管理评审记录文稿

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1、深圳市电精科技有限公司2016年度内部审核方案保存期限：2年编号：IAC-D8.2.2-03编制日期：2016.01.13一、目的：督促各部门完善体系，验证体系运行的充分性、符合性、有效性。二、范围：涉及体系的各个部门，包括公司下属5个部门，以及总经理、管理者代表等。三、审核依据：ISO9001:2008、质量手册和程序文件、顾客及相关方的要求、法律法规等。四、审核小组成员：由内审员组成，可以包括部分见习人员、技术专家，每次审核前由办公室通过审核计划确定并上报审核小组成员及分工。五、审核日期、地点及其他事项：部门日程2016年地点备注123456789101112最高管理

2、层○○○○○○办公室○○○○○○办公室○○○○○○办公室○○○○○○业务部○○○○○○办公室○○○○○○仓库○○○○○○仓库○○○○○○工程部○○○○○○办公室○○○○○○技术部○○○○○○办公室○○○○○○注：○表示计划内审实施日期，●表示实际内审实施日期。1）每次内审持续时间为2~3个工作日。2）审核结束后，5个工作日内向管理者代表提交审核报告。备注：编制：马光辉审核：吴寿江批准：宋昆华深圳市电精科技有限公司2016年03月内部审核计划保存期限：2年编号：IAC-D8.2.2-04生效日期：2016.03.15一、目的：评价各部门体系运行是否符合策划的安排，得到有效实

3、施与保持，督促各部门完善体系，验证体系运行的充分性、符合性、有效性。二、范围：1、涉及综合体系的各个部门，包括公司下属5个部门，以及总经理、管理者代表等岗位；2、涉及公司所有产品、项目及过程的运营。三、审核依据：1、GB/T19001-2008质量管理体系要求；2、公司质量手册、程序文件；3、顾客及相关方的要求、合同协议、法律法规等。四、审核小组成员：组长/内审员：组员/内审员：五、审核日期、地点及其他事项：1、审核日期：05月18日至05月19日，具体日程安排见下表。2、审核地点：根据审核内容确定，通常在各部门办公区或工作现场。3、各部门经理应根据审核日程提前做好准备，

4、如遇特殊情况请提前安排，确实需要变更审核计划，请提前通知审核组。4、希望各部门在15个工作日之内，完成不符合报告的整改，并附书面纠正措施证据，交审核组确认，关闭不符合报告。5、在现场审核提出的不合格报告的纠正措施确认之后5个工作日内，审核组发出审核报告，经公司最高管理层审批后，分发各部门存档。受审核部门主要审核内容审核时间审核员最高管理层4.1、4.2.2、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、6.1、8.1、8.52016.05.188：00～9：00办公室4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、5.2、5.3、5.4、5.5.1、5.5.3、5.6、

5、6.2、6.3、8.2.2、8.4、8.52016.05.189：00～12：00业务部4.2.3、4.2.4、5.5.1、5.5.3、6.2、7.2、7.4、7.5.5、8.2.1、8.3、8.4、8.52016.05.1814：00～16：00仓库4.2.3、4.2.4、5.5.1、5.5.3、6.2、6.4、7.5.5、8.3、8.4、8.52016.05.1816：00～18：00工程部4.2.3、4.2.4、5.4、5.5.1、5.5.3、6.2、6.3、6.4、7.1、7.5、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.52016.05.198：00～12：0

6、0技术部4.2.3、4.2.4、5.4、5.5.1、5.5.3、6.2、6.4、7.4.3、7.5、7.6、8.1、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.52016.05.1914：00～17：30编制：马光辉审核：吴寿江批准：宋昆华临沂天马电子声像照明工程有限公司编号：IAC-D8.2.2-01内审检查表部门：办公室部门代表：审核员：标准章节检查内容检查记录备注5．35．4．1公司的质量方针和质量目标是什么？公司质量目标分解到办公室建立什么目标？目标是否包含满足产品要求所需的内容？是不是可测量的？如何评审质量目标是否达到要求？如达不到要求，采取什么措施？质量目标是

7、否与质量方针保持一致？是否在质量方针给定的原则和框架内展开分解？方针：严谨认真,精益求精。目标：目标：产品安装合格率≥100%，培训率≥98%，顾客满意度≥90%。办公室目标：培训率100%，文件和记录检查≥1次/3个月,目标指标检查≥1次/3个月达不到要求采取的措施:1积极督促参与培训的部门,2必要时进行考核3对质量手册、程序文件及作业指导书建账受控发放4要求各部门根据文件要求的记录样式执行5定期对各部门文件进行检查，组织各部门每季度进行一次目标指标检查。6、对出现的问题由责任部门整改。质量目标与方针保持一致.已展开分解.4