现场审核表 范本

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1、CCRC-QOT-0429-B/4信息系统安全集成服务资质认证自评估表信息系统安全集成服务资质认证自评估表组织名称申报级别评估时间评估部门/人员序号要点条款需提供证明材料自评估结论证明材料清单符合不符合1.技术服务要求建立信息系统安全集成服务流程。信息系统安全集成服务流程，流程图中应包括每个阶段对应的职责、输入输出等。2.制定信息系统安全集成服务规范并按照规范实施。信息系统安全集成服务规范。3.集成准备-需求调研与分析调研客户背景信息，采集系统建设需求和建设目标，明确系统功能、性能及安全性要求。准备阶段控制程序文件，包括明

2、确工作内容、流程、方法、文档模板，内容至少包括需求调研、分析、评审，产品选型，财务预算。提供投标文件、项目文档等证明。4.基于系统建设需求，提出产品选型方案和建设预算。5.结合系统建设和安全需求，与客户、设计、开发等人员充分沟通，达成共识并形成记录。6.仅二级/一级要求：中国网络安全审查技术与认证中心制第7页共8页CCRC-QOT-0429-B/4信息系统安全集成服务资质认证自评估表准确识别和综合分析系统在信息安全特性方面相适应的安全需求。系统安全需求分析报告，内容应覆盖审核条款要求。1.仅二级/一级要求：基于客户需求和投

3、入能力，开展需求分析，编制需求分析报告。2.仅一级要求：协助客户有效识别系统建设过程中的政策、法律和约束条件，有效规避商业风险和泄密事件。安全集成项目风险评估程序及风险评估报告。3.方案设计根据系统建设安全需求，编制安全集成技术方案。项目方案设计阶段控制程序文件，包括明确工作内容、流程、文档模板，内容应覆盖审核条款的要求。项目技术方案、实施方案、沟通记录。4.依据技术方案，编制安全集成实施方案，明确项目人员、进度、质量、沟通、风险等方面要求。5.结合技术方案和实施方案，与客户进行沟通，获得客户认可。6.仅二级/一级要求：结

4、合需求分析和客户在保障系统安全方面的投入能力，提出系统建设安全设计说明书，明确系统架构、产品选型、产品功能、性能及配置等参数。项目方案设计阶段控制程序文件，内容应覆盖审核条款要求。提供系统建设安全设计说明书。中国网络安全审查技术与认证中心制第7页共8页CCRC-QOT-0429-B/4信息系统安全集成服务资质认证自评估表1.仅二级/一级要求：组织客户及相关技术专家对技术方案和实施方案进行论证，确认是否满足系统功能、性能和安全性要求。项目管理评审程序，包括明确工作内容、过程、方法、文档模板，内容应覆盖审核条款要求。提供专家对

5、项目技术方案、实施方案的评审论证意见。2.仅二级/一级要求：结合技术方案，对项目组及第三方配合人员进行业务和技能培训。项目方案设计阶段控制程序文件，内容应覆盖审核条款要求。提供业务和技能的相关培训记录。3.仅一级要求：结合项目需要，编制安全集成项目施工手册和作业指导书。项目方案设计阶段控制程序文件，内容应覆盖审核条款的要求。提供安全集成项目施工手册和作业指导书。4.仅一级要求：对于新建系统，建设实施过程应重点关注信息系统的功能、性能和安全性等方面要求。对于系统改造，还应考虑改造前技术测试验证及在实施失败后的回退措施。技术测

6、试验证需要考虑新旧系统的兼容问题，包括网络兼容、系统兼容、应用兼容等。5.仅一级要求：基于安全集成项目需求和进度计划，编制信息安全产品和工具定制开发计划。项目方案设计阶段控制程序文件，内容应覆盖审核条款的要求。提供自主开发的信息安全产品、平台和工具清单。中国网络安全审查技术与认证中心制第7页共8页CCRC-QOT-0429-B/4信息系统安全集成服务资质认证自评估表1.建设实施-实施集成依据已确认的安全集成项目技术方案和实施方案，按照时间和质量要求进行系统建设。项目建设实施阶段控制程序文件，包括工作内容、过程、方法、文档模

7、板，内容应覆盖审核条款的要求。提供项目施工记录。2.项目实施人员按时提交施工记录和工程日志，及时向项目经理汇报项目进度。3.建立安全集成项目协调机制，明确责任人，畅通信息沟通渠道，保障各相关方在项目实施过程中能够有效充分的沟通。项目建设实施阶段控制程序，覆盖审核条款要求。提供沟通方案。4.仅二级/一级要求：产品、设备安装调试过程中，应完整妥善记录相关信息。项目建设实施阶段控制程序，覆盖审核条款要求。提供安装调试记录、项目完工报告。5.仅二级/一级要求：项目建设施工完成后，需向客户提交完工报告。6.仅二级/一级要求：项目实施

8、完成后，相关过程记录及时归档，并统一保管。项目建设实施阶段控制程序，覆盖审核条款要求。提供项目过程文档归档方式及归档记录。7.仅一级要求：建立项目变更管理程序，对项目实施过程中方案、资源变更进行有效控制，完整记录变更过程。项目建设实施阶段控制程序，覆盖审核条款要求。提供变更管理程序、变更记录。8.仅一级