跨公司销售订单处理

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1、跨公司销售订单处理SAP最佳业务实践通用版（中国）SAP最佳业务实践业务情景概览–1用途某公司向其客户销售产品时，在自有产品库存不足，或是有特殊的销售和发货的指导性安排的的情况下，该公司可把同一集团内的关联公司库存里的产品卖出，并从关联公司的装运点向其客户发货。待交易完成后，该销售部门必须把此订单里面的产品货款付给关联公司以保持该交易的财务处理的完整性。优点提高客户订单完成度。只要本集团下属的公司有备货，就可以跨越销售组织和供应工厂的公司归属来满足客户的销售订单。有目的性地消减集团内关联公司的该产

2、品库存。增大该销售组织的业务量来提高整个集团销售执行的总体效率。用途和优点业务情景概览–2根据客户要求创建相应销售订单。在该销售订单中输入关联公司的供应工厂代码和装运点，指定从此处发货。关联公司的仓库管理员对销售订单做拣配，如果产品带有批次管理和序列号管理，还需要进行相应的批次检查和序列号安置。关联公司的仓库管理员做发货处理。销售部门的开票员向销售订单的客户开发票。关联公司的财务会计向销售公司开公司间发票并建立应收款项。需要的SAP应用程序业务流程中涉及的公司角色SAPECC6.0EhP3销售经理

3、或销售主管销售部门的开票员关联公司的仓库管理员关联公司的财务会计业务情景中包括的关键处理流程业务情景概览–3跨公司销售订单处理预设的情景集团公司子公司的销售部门，在面对客户对某种产品的订货时，从该集团下的关联公司的产品仓库发货，然后两个子公司间进行结算。焦点销售组织和交货工厂隶属于同一集团公司下的不同子公司。在发货完成后，关联公司用集团内部价格向销售公司开公司间销售发票并收款。步骤销售公司的销售员创建客户的销售订单，并在订单中指明关联公司的交货工厂。关联公司的仓库管理员根据到期交货清单创建交货单，

4、并进行拣配。如果产品带有批次管理和序列号管理，进行批次检查和序列号安置。然后做发货记账处理。关联公司完成交货后，销售公司对客户开销售发票。基于集团内部价格，关联公司的财务会计对该发货向销售公司开发票。关联公司基于标准的应收流程得到销售收入。详细过程描述生产工厂工厂1010销售组织1010分销渠道10产品组10付款人491000（用于公司间开票时代表公司代码1000)关联公司（代码1010）流程概览跨公司销售订单处理3.关联公司交货给客户5.关联公司开发票4.开销售发票1.创建销售订单客户10000

5、9销售中心交货工厂1000销售组织1000分销渠道10产品组10销售公司（代码1000）客户付款6.销售公司付款2.生成发货清单处理流程图跨公司销售订单处理销售部门关联公司财务事件关联公司仓管员客户创建销售订单用关联公司产品存货来向客户发货订单确认打开每日装运清单，检查库存状态照装运清单进行交货交货单提货单检查批次/安置序列号发货记账拣配清单（可选）拣配创建销售发票创建对销售公司的发票显示该发票显示该发票向销售公司收应收账款(157)该业务结束图例符号描述使用注释至下一个/从上一个图：进入图表的

6、下一页/上一页流程图在下一页/上一页继续硬拷贝/凭证：识别打印的凭证、报表或表格不对应凭证中的任务步骤；而是用于反映由任务步骤生成的凭证；这种图形没有任何外向的流程线实际财务：表示财务过帐凭证不对应凭证中的任务步骤；而是用于反映由任务步骤生成的凭证；这种图形没有任何外向的流程线预算计划：表示预算计划凭证不对应凭证中的任务步骤；而是用于反映由任务步骤生成的凭证；这种图形没有任何外向的流程线手动处理：包含手动完成的任务通常不对应凭证中的任务步骤；而是用于反映对处理流程产生影响的手动执行的任务，如在仓库

7、中为卡车卸货。现有版本/数据：此块中包含从外部流程返回的数据通常不对应凭证中的任务步骤；而是反映来自外部源的数据；此步骤没有任何内向的流程线系统批准/拒绝的决策：此块中包含由软件自动作出的决策通常不对应凭证中的任务步骤；而是用于反映在步骤执行后由系统自动作出的决策。图表连接硬拷贝/凭证实际财务预算计划手动处理现有版本/数据系统批准/拒绝的决策符号描述使用注释区段：标识用户角色，如应付帐款管理员或销售代表。除了特定角色之外，该区段也可以识别组织单位或组。此表中的其他处理流程符号都在这些行中。您可以根

8、据需要创建尽可能多的行，以涵盖该业务情景中的所有角色。角色区段包含与该角色通用的任务。外部事件：包含开始或结束该业务情景，或影响业务情景中事件过程的事件。流程线（实线）：该线表明业务情景中步骤的正常顺序和流程的方向。流程线（虚线）：该线表明业务情景中不经常使用或有条件的任务的流程。该线也可以指向处理流程中涉及的凭证。连接业务情景流程或非步骤事件中的两个任务业务活动/事件：识别指向业务情景内部或外部的操作，或在业务情景期间发生的外部处理不与凭证中的任务步骤对应单位处理：标识业务情景中