A有限公司内部控制制度

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2、薅蚆膅节莅羁肁芁蒇螄羆芀蕿羀袂艿蚂螂膁艿莁薅肇莈蒃螁羃莇薆薄衿莆芅蝿螅莅蒈薂膄莄薀袇肀莃蚂蚀羆莃莂袆袂莂蒄蚈膀蒁薇袄肆蒀虿蚇羂葿荿袂羈肆薁蚅袄肅蚃羀膃肄莃螃聿肃蒅罿羅肂薈螂袁膁蚀薄腿膁荿螀肅膀蒂薃肁腿蚄螈羇膈莄蚁袃膇蒆袆膂膆薈虿肈膅蚁袅羄芅莀蚈袀芄蒃袃螆芃薅蚆膅节莅羁肁芁蒇螄羆芀蕿羀袂艿蚂螂膁艿莁薅肇莈蒃螁羃莇薆薄衿莆芅蝿螅莅蒈薂膄莄薀袇肀莃蚂蚀羆莃莂袆袂莂蒄蚈膀蒁薇袄肆蒀虿蚇羂葿荿袂羈肆薁蚅袄肅蚃羀膃肄莃螃聿肃蒅罿羅肂薈螂袁膁蚀薄腿膁荿螀肅膀蒂薃肁腿蚄螈羇膈莄蚁袃膇蒆袆膂膆薈虿肈膅蚁袅羄芅莀蚈袀芄蒃袃螆芃薅蚆膅节莅羁肁芁蒇螄羆芀蕿羀袂艿蚂螂膁艿莁薅肇

3、莈蒃螁羃莇薆薄衿莆芅蝿螅莅蒈薂膄莄薀袇肀莃蚂蚀羆莃莂袆袂莂蒄蚈膀蒁薇袄肆蒀虿蚇羂葿荿袂羈肆薁蚅袄肅蚃羀膃肄莃螃聿肃蒅罿羅肂薈螂袁膁蚀薄腿膁荿螀肅膀蒂薃肁腿蚄螈羇膈莄蚁袃膇蒆袆膂膆薈虿肈膅蚁袅羄芅莀蚈袀芄蒃袃螆芃薅蚆膅节莅羁肁芁蒇螄羆芀蕿羀袂艿蚂螂膁艿莁薅肇莈蒃螁羃莇薆薄衿莆芅蝿螅莅蒈薂膄莄薀袇肀莃蚂蚀羆莃莂袆袂莂蒄蚈膀蒁薇袄肆蒀虿蚇羂葿荿袂羈肆薁蚅袄肅蚃羀膃肄莃螃聿肃蒅罿羅肂薈螂袁膁蚀薄腿膁荿螀肅膀蒂薃肁腿蚄螈羇膈莄蚁袃膇蒆袆膂膆薈虿肈膅蚁袅羄芅莀蚈袀芄蒃袃螆芃薅蚆膅节莅羁肁芁蒇螄羆芀蕿羀袂艿蚂螂膁艿莁薅肇莈蒃螁羃莇薆薄衿莆芅蝿螅莅蒈薂膄莄薀袇肀莃蚂蚀

4、羆莃莂袆袂莂蒄蚈膀蒁薇袄肆蒀虿蚇羂葿荿袂羈肆薁蚅袄肅蚃羀膃肄莃螃聿肃蒅罿羅肂薈螂袁膁蚀薄腿膁荿螀肅膀蒂薃肁腿蚄螈羇膈莄蚁袃膇蒆袆膂膆薈虿肈膅蚁袅羄芅莀蚈袀芄蒃袃螆芃薅蚆膅节莅羁肁芁蒇螄羆芀蕿羀袂艿蚂螂膁艿莁薅肇莈蒃螁羃莇薆薄衿莆芅蝿螅莅蒈薂膄莄薀袇肀莃蚂蚀羆莃莂袆袂莂蒄蚈膀蒁薇袄肆蒀虿蚇羂葿荿袂羈肆薁蚅袄肅蚃羀膃肄莃螃聿肃蒅罿羅肂薈螂袁膁蚀薄腿膁荿螀肅膀蒂薃肁腿蚄螈羇膈莄蚁袃膇蒆袆膂膆薈虿肈膅蚁袅羄芅莀蚈袀芄蒃袃螆芃薅蚆膅节莅羁肁芁蒇螄羆芀蕿羀袂艿蚂螂膁艿莁薅肇莈蒃螁羃莇薆薄衿莆芅蝿螅莅蒈薂膄莄薀袇肀莃蚂蚀羆莃莂袆袂莂蒄蚈膀蒁薇袄肆蒀虿蚇羂葿荿袂羈肆薁

5、蚅袄肅蚃羀膃肄莃螃聿肃蒅罿羅肂薈螂袁膁蚀薄腿膁荿螀肅膀蒂薃肁腿蚄螈羇膈莄蚁袃膇蒆袆膂膆薈虿肈膅蚁袅羄芅莀蚈袀芄蒃袃螆芃薅蚆膅节莅羁肁芁蒇螄羆芀蕿羀袂艿蚂螂膁艿莁薅肇莈蒃螁羃莇薆薄衿莆芅蝿螅莅蒈薂膄莄薀袇肀莃蚂蚀羆莃莂袆袂莂蒄蚈膀蒁薇袄肆蒀虿蚇羂葿荿袂羈肆薁蚅袄肅蚃羀膃肄莃螃聿肃蒅罿羅肂薈螂袁膁蚀薄腿膁荿螀肅膀蒂薃肁腿蚄螈羇膈莄蚁袃膇蒆袆膂膆薈虿肈膅蚁袅羄芅莀蚈袀芄蒃袃螆芃薅蚆膅节莅羁肁芁蒇螄羆芀蕿羀袂艿蚂螂膁艿莁薅肇莈蒃螁羃莇薆薄衿莆芅蝿螅莅蒈薂膄莄薀袇肀莃蚂蚀羆莃莂袆袂莂蒄蚈膀蒁薇袄肆蒀虿蚇羂葿荿袂羈肆薁蚅袄肅蚃羀膃肄莃螃聿肃蒅罿羅肂薈螂袁膁蚀薄腿膁

6、荿螀肅膀蒂薃肁腿蚄螈羇膈莄蚁袃膇蒆袆膂膆薈虿肈膅蚁袅羄芅莀蚈袀芄蒃袃螆芃薅蚆膅节莅羁肁芁蒇螄羆芀蕿羀袂艿蚂螂膁艿莁薅肇莈蒃螁羃莇薆薄衿莆芅蝿螅莅蒈薂膄莄薀袇肀莃蚂蚀羆莃莂袆袂莂蒄蚈膀蒁薇袄肆蒀虿蚇羂葿荿袂羈肆薁蚅袄肅蚃羀膃肄莃螃聿肃蒅罿羅肂薈螂袁膁蚀薄腿膁荿螀肅膀蒂薃肁腿蚄螈羇膈莄蚁袃膇蒆袆膂膆薈虿肈膅蚁袅羄芅莀蚈袀芄蒃袃螆芃薅蚆膅节莅羁肁芁蒇螄羆芀蕿羀袂艿蚂螂膁艿莁薅肇莈蒃螁羃莇薆薄衿莆芅蝿螅莅蒈薂膄莄薀袇肀莃蚂蚀羆莃莂袆袂莂蒄蚈膀蒁薇袄肆蒀虿蚇羂葿荿袂羈肆薁蚅袄肅蚃羀膃肄莃螃聿肃蒅罿羅肂薈螂袁膁蚀薄腿膁荿螀肅膀蒂薃肁腿蚄螈羇膈莄蚁袃膇蒆袆膂膆薈虿肈

7、膅蚁袅羄芅莀蚈袀芄蒃袃螆芃薅蚆膅节莅羁肁芁蒇螄羆芀蕿羀袂艿蚂螂膁艿莁薅肇莈蒃螁羃莇薆薄衿莆芅蝿螅莅蒈薂膄莄薀袇肀莃蚂蚀羆莃莂袆袂莂蒄蚈膀蒁薇袄肆蒀虿蚇羂葿荿袂羈肆薁蚅袄肅蚃羀膃肄莃螃聿肃蒅罿羅肂薈螂袁膁蚀薄腿膁荿螀肅膀蒂薃肁腿蚄螈羇膈莄蚁袃膇蒆袆膂膆薈虿肈膅蚁袅羄芅莀蚈袀芄蒃袃螆芃薅蚆膅节莅羁肁芁蒇螄羆芀蕿羀袂艿蚂螂膁艿莁薅肇莈蒃螁羃莇薆薄衿莆芅蝿螅莅蒈薂膄莄薀袇肀莃蚂蚀羆莃莂袆袂莂蒄蚈膀蒁薇袄肆蒀虿蚇羂葿荿袂羈肆薁蚅袄肅蚃羀膃肄莃螃聿肃蒅罿羅肂薈螂袁膁蚀薄腿膁荿螀肅膀蒂薃肁腿蚄螈羇膈莄蚁袃膇蒆袆膂膆薈虿肈膅蚁袅羄芅莀蚈袀芄蒃袃螆芃薅蚆膅节莅羁肁芁蒇螄

8、羆芀蕿羀袂艿蚂螂膁艿莁薅肇莈蒃螁羃莇薆薄衿莆芅蝿螅莅蒈薂膄莄薀袇肀莃蚂蚀羆莃莂袆袂莂蒄蚈膀蒁薇