零星项目管理办法

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1、《山东海阳丰汇设备技术有限公司零星项目管理办法》为加强海阳设备技术有限公司所属零星项目管理，规范生产管理，合理控制项目成本，明确工作接口，理顺管理流程，结合零星项目的实际情况，特制定本办法。具体内容如下：1.定义本办法所述零星项目是指生产过程中由生产单位完成的图纸及设计变更以外的工作，由委托部门向生产部门提出委托，生产部门完成后及时办理零星项目签证。涉及设计变更及变更设计的，执行合同相关约定，不得以零星项目委托及签证的形式替代设计变更及变更设计。2.零星项目委托及零星项目签证程序2.1委托单位：根据工作内容、技术要求提出零星项目加工委托单，对零星项目

2、质量、工期、工程量进行审核。2.2零星项目签证参加人员：委托单位代表、生产技术部代表、生产单位代表。2.3生产技术部：依据合同审验委托单位提出的委托及生产单位提出的签证是否符合零星项目签证范围，对符合要求的事项，及时安排生产单位生产，办理零星项目签证，将不符合零星签证要求的签证退回，对符合要求的签证，组织委托单位对实物进行测量、计算并签字确认。2.4经营部：依据合同、零星项目委托单、零星项目签证资料，对零星项目价格进一步测算。2.5公司领导：依据合同审验上述单位签署意见的内容是否符合要求，并签署意见，将不符合零星项目管理要求的委托单、签证单退回，对符

3、合要求的零星委托、零星签证的工程量和费用的真实性进行审核。62.6零星项目委托及零星签证流程：委托单位提出委托→生产技术部审核确认→经营部根据合同及相关依据确认结算标准→公司领导进行审批→生产单位（公司领导审批完后，由生产技术部安排生产单位进行生产）。生产单位提出签证申请→委托单位审核确认→生产技术部审核确认→经营部根据零星项目委托单中的结算依据，确认项目费用→公司领导进行审批。3.零星项目委托单及零星项目签证单填写要求3.1所有工程量必须经现场实际测量后填写，到场人员必须当场在现场签证单上签字或当场在记录的原始数据上签字。3.2零星项目委托单及零星

4、项目签证单一式三份，生产技术部、经营部（原件）、生产单位各留一份。3.3零星项目签证原则上不允许签计时工，如有特殊临时用工情况，必须列明情况说明、用工人数、用工时间等。3.4零星项目委托单对产品的技术要求、质量要求、工期应详细填写。4.零星项目委托及零星项目签证主要内容4.1因生产单位原因造成的质量及工艺问题造成的返工不予计量。4.2损坏修复类。（例如：A队生产的钢构件，B队生产时给予破坏，但经生产技术部协调后B队且在规定时间内不能给予修复，此时生产技术部可安排由A队进行修复，发生的工程量应给A队办理签证，但必需在签证单中注明从B队结算中扣除，由经营

5、部在结算时给予扣减）；生产单位因自身成品保护措施不到位造成的损坏，由其自行修复，不得签证。4.3生产图和设计变更以外的工作内容。64.4合同中未约定的甲方要求增加的其他应追加费用的工作。4.5零星签证项目未办理零星项目委托单不予办理工程款结算。5．不应委托、签证的主要工作（不限于）5.1因生产单位原因造成的返工、缺陷处理等。5.2依据生产图纸和设计变更可以计算工程量的额外项目无需对工程计量进行签证。5.3合同约定生产单位应自行承担的或合同价款中已包含的费用。例如人工价格波动、材料价格、各类风险费等。5.4不可抗力造成的损失。5.5安全、质量等事故造成

6、的损失及返工措施。5.6合同生产范围内的现场安全、文明生产措施及为迎接检查而进行的本单位范围内的突击整理、清理等投入。6.例外处置6.1必要时。甲方可发出口头指令，生产单位对甲方的口头指令应予以执行。委托单位应在48小时内提出书面委托，任务完成后生产单位及时办理零星项目签证单。6.2在特殊情况下，生产单位有权要求甲方下达指令的要求，并将需要的理由和迟误的后果书面通知甲方，甲方在48小时内不予下达或答复，应承担由此造成的经济支出及顺延的工期，赔偿生产单位的有关损失。7.其他事项7.1各级责任人必须认真熟悉合同，了解工程现场，端正态度，实事求是，正确区分

7、是否应委托、签证的项目和工作，若存疑问时及时调查落实。7.2零星项目6签证中遇到争议时，应正确对待，在尊重客观事实的基础上协商解决，协商不成及时与主管部门沟通，向主管领导汇报。任何人不得无理拒绝生产单位提出的合理零星签证要求，不得无故拖延；更不得弄虚作假，损害各方利益。7.3处罚措施，对在零星项目委托和零星项目签证工程中弄虚作假损害公司利益的人员，按当次签证单结算费用的额度的10%-30%给与处罚，并报集团公司，由集团公司进一步处理。7.4各单位、部门必须按生产技术部组织积极参加现场实物测量确认工作，不允许有不参加或无故拖延现场确认时间现象。7.5所

8、有程序申请，级级审核，一级一级向上报，在没特殊情况下不可越级上报。7.6生产技术部、经营部设专人汇总零星项目