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时间：2019-07-17
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1、内部管控考核表评分标准：100—90优秀；89—80良；79—70中69—60合格；60—0差考核对象考核内容权重评分值小计参考依据项目组1、及时提报月报20月度报表定期检查及不定期抽查报告2、提报数据完整、准确203、签证、变更资料管理规范404、督促适时履约105、现场管理10财务部1、严格控制各部门预算费用，未发生审核失误。50财务凭证、账目、审计报告2、公司的凭证审核、账务处理、资金收付都能及时、准确地进行。50资产公司1、资产管理台帐健全、资产无流失40月度报表定期检查及不定期抽查报告2
2、、资产经营制度健全、运营规范无违规303、应收账款回款及时30办公室1、办公费用使用合理无超支50月度报表2、制度健全、管理规范50附件2月份项目建设进度表项目名称报表日期监理单位名称联系人电话总工期（天）已完工期（天）本月完成产值(万元)累计完成产值(万元)工程进度（%）工程形象进度建设单位项目投资情况合同总额（万元）本月签证变更额（万元）累计签证变更额（万元）本期付款金额（万元）累计付款金额（万元）其他(采购、批价、建设等情况)附件3 固定资产管理台帐固定资产名称型号购入或取得日期原值累计折
3、旧净值保管人、使用人处置情况备注时间方式
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