风险管控职位说明书

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1、风险管控职位说明书一．职位标识职位名称风险管控职位编码所属部门集团财务中心职位编制直接上级财务副总直接下级二．职位使命根据集团战略发展要求，开展对分公司经济业务的审查、评审、监管分工作，不断完善风险控制体系，最大限度减低公司经营风险，为公司经营战略提供保障。三．职位职责关键领域工作内容KPI1、监督各分公司的各项预算执行情况。2、参与集团内部管理手册的制订；公司内部管理审计；重大事项审计；分公司财务审计；主要离任人员审计；3、审核并监督分公司的报表真实性与完整性。4、检查监督各分公司以及集团财务中心的各项PK落实情况。6、检查、监督各分公司的财务手续

2、是否完整？第4页共4页7、制定并组织监督集团财务中心的会议及会后的落实情况。8、监督集团财务的各项管理。四．工作联系内部联系外部联系五．任职资格学历/工作经验要求教育背景§财会类相关专业§大专以上学历工作经验§13年以上工作经验§13年以上财务相关领域工作经验§6年以上管理岗位的工作经验其它要求§（如性别、年龄、地域等，没特别要求可不填）资格证书知识要求______知识　　□了解□熟悉□精通______知识　　　　□了解□熟悉□精通______知识　　　□了解□熟悉□精通______知识　　　□了解□熟悉□精通第4页共4页（根据职位实际要求，可修改或

3、增减相关知识）专业技能每月工作常规日期内容备注一、对集团重要交易循环（现金、存货、固定资产、销售与信用、采购与付款）的流程控制。二、审核各公司的应收款管理，明确责任，加强考核。三、负责财务人员的委派与管理四、完成集团公司内部审计的工作内容：1.公司的内部控制执行情况2.公司的财务会计是否健全3.公司的规章制度是否健全4.合同，文件，财务报销，审批是否符合公司的规定5.专项审计，如某个项目，某个部门等6、对固定资产的管理情况的审计；五、、负责指导、监督、检查和考核各分公司的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证集团各分公司的会计核算工作正常进行。第4

4、页共4页六、完成领导交付的其他工作。拟定者吴丽娟审核者樊荣华人力资源部日期第4页共4页