医院岗位廉洁风险防控表

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1、XX医院岗位廉政风险防控表岗位图表一单位：XXX农场医院填表时间：XXXX年X月XX日岗位名称XXXX所属部门行政责任人姓名XXX权力事项1对XXXX工作管理权2对直接下属XX工作的指导、监督及考核权3科室XXXX项目收费权…岗位责任人签字XXX主管领导签字注：列出本岗位全部权力事项。9岗位图表二与本岗位相关的人员权力运行流程图例图）对下属指导、监督及考核权拟定考核检查标准，按时进行监督考核考评....考核考评结果上报护理部..不沟通一言堂依相关考核细则进行奖惩以考评结果进行奖惩注：1.流程图由部门绘制，一项权力绘制一个流程图。2.岗位风险点标注

2、在部门流程图中对应的权力运行环节。3.每个权力运行环节可能存在多个风险点。9岗位图表三岗位廉政风险排查登记表单位：XXX医院填表日期：XXXX年XX月XX日岗位名称XXXX责任人姓名XXX所属部门行政岗位风险等级一岗位权力事项对直接下属XX工作的指导、监督及考核权，科室XX收费权风险类别风险点描述风险等级高中低权力行使（岗位职责）风险操作不规范，不集体讨论不沟通，搞一言堂低制度执行风险缺乏明确的工作制度、工作程序，不按规章制度执行低思想道德风险忽视了政治理论学习，放松世界观的改造，不与时俱进低9岗位图表四岗位廉政风险排查民主测评统计表单位：XXX

3、医院填表时间：XXXX年XX月XX日岗位名称XXX所属部门行政参加民主测评人数XX风险类别风险点测评意见票数权力行使风险操作不规范，不集体讨论不沟通，搞一言堂准确XX不准确制度执行风险缺乏明确的工作制度、工作程序，不按规章制度执行准确XX不准确思想道德风险忽视了政治理论学习，放松世界观的改造，不与时俱进准确XX不准确岗位风险等级高中低XX民主测评结果注：以票数最多的测评意见作为测评结果。注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。9岗位图表二与本岗位相关的人员权力运行流程图例图科室XX收费权依据《XXX物价局医疗收费标准》根据XXX各种服务

4、项目向上级相关部门提出申请......违反国家规定，超标准收费、重复收费、分解项目收费，损害患者利益。批准后实施收费（指派专人收费）新开XXX技术服务项目，未经物价部门审批自立收费标准收费负责核实审查计入收费系统注：1.流程图由部门绘制，一项权力绘制一个流程图。2.岗位风险点标注在部门流程图中对应的权力运行环节。3.每个权力运行环节可能存在多个风险点。9岗位图表三岗位廉政风险排查登记表单位：XXX医院填表日期：XXXX年XX月XX日岗位名称XXXX责任人姓名XXX所属部门行政岗位风险等级一岗位权力事项工作管理权、对直接下属XXX工作的指导、监督及

5、考核权，科室医疗收费权风险类别风险点描述风险等级高中低权力行使（岗位职责）风险操作不规范，不集体讨论不沟通，搞一言堂，违反国家规定，超标准收费、重复收费、分解项目收费，损害患者利益。低制度执行风险缺乏明确的工作制度、工作程序，不按规章制度执行低思想道德风险忽视了政治理论学习，放松世界观的改造，不与时俱进。低9岗位图表四岗位廉政风险排查民主测评统计表单位：XXX医院填表时间：2013年1月15日岗位名称XXXX所属部门行政参加民主测评人数XX风险类别风险点测评意见票数权力行使风险重大问题不集体讨论不沟通，搞一言堂违反国家规定，超标准收费、重复收费、

6、分解项目收费，损害患者利益。准确XX不准确制度执行风险缺乏明确的工作制度、工作程序，不按规章制度执行准确XX不准确思想道德风险忽视了政治理论学习，放松世界观的改造，不与时俱进。准确XX不准确岗位风险等级高中低X民主测评结果注：以票数最多的测评意见作为测评结果。注：征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。岗位图表五9岗位廉政风险排查组织审核表单位：XXX医院填表时间：2013年1月15日岗位名称行政所属部门管理审核项目审核意见权力事项是否齐全齐全权力运行流程图是否清晰、齐全清晰、齐全廉政风险点排查是否全面全面廉政风险点等级评定是否准确准确岗位

7、风险等级评定是否准确准确加强廉政风险防控工作领导小组办公室责任人签字注：审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责岗位图表六岗位廉政风险防控措施登记表9单位：XXX医院填表日期：XXXX年XX月XX日岗位名称XXX所属部门行政责任人姓名XXX风险点岗位廉政风险防控措施1、在行使科室管理中存在的廉政风险；2、在科室需要、器械、设备、一次性使用材料采购购置过程中存在的廉洁风险。4、重大问题不集体讨论不沟通，搞一言堂缺乏明确的工作制度、工作程序，不按规章制度执行5、忽视了政治理论学习，放松世界观的改造，不与时俱进。6、违反国家规定，超标准收

8、费、重复收费、分解项目收费，损害患者利益。7、新开医疗技术服务项目，未经物价部门审批自立收费标准收费1、坚持经常的学习科学发展，学习有关