质量管理体系策划、改进控制程序

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1、质量管理体系策划、改进控制程文件制、修订记录1．目的为确保公司质量体系工作的有效实施，确保所编制的体系文件与本公司业务活动相匹配，从而进一步提升标准化作业能力，增强公司竞争力，实现企业长足发展。2．适用范围适用于本公司质量管理体系的策划、调整、变更及改进。3．职责3.1总经理（最高管理者）负责确定公司质量方针、目标，产品定位，明确各部门主要工作方向；负责体系策划、改进工作方案、文件的审核审批。3.2管理者代表督促、指导质量管理小组、质量管理部门对体系的策划和改进工作，负责体系策划、改进工作方案、文件的审核。3.3公司质量管理体系工作小组负责体系策划、改进

2、的推进工作，对各部门的工作内容及流程文件进行评定。3.4各部门体系工作小组负责梳理本部门的质量目标、工作内容、识别对应的工作流程。3.5各部门经理（主管）负责本部门配合、协助公司质量管理小组及本部门工作小组开展体系策划、改进工作；对本部门的质量目标、工作内容、工作流程、岗位职责等加以确认，对具体实施提出改进建议。3.6质量管理体系专员负责体系运行后的监控与改进工作。3.7行政人事部负责体系策划、改进工作中人力资源调配及策划、改进工作的考核。4．程序4.1确定公司质量方针和质量目标4.1.1公司最高管理者根据《企业战略控制程序》及《质量方针、目标控制程序》

3、要求，拟订（或修订）公司质量方针、质量目标和公司产品定位，并组织讨论、修改，经定稿后由总经理批准发布。公司质量方针可作为公司的总方针。编号：5.4.2-2009版号：B/0页码：第7页共7页4.1.2最高管理者将质量目标分解至各职能部门，与各部门经理（主管）明确主要工作内容和方向。4.1.3最高管理者向质量管理小组口头或书面或组织会议部署质量管理体系策划、改进工作，提出工作具体要求。4.2制订质量管理体系策划、改进工作方案4.2.1公司质量管理小组根据最高管理者所确定的质量方针、目标、公司产品以及与各部门明确的主要工作内容和方向，对公司质量体系作总体规划

4、，明确管理体系过程的删减、所覆盖的产品、质量管理职能分配、部门调整意见以及资源需求意见等。4.2.2公司质量管理小组根据最高管理者的部署和要求和体系总体规划，拟订体系策划、改进工作方案。方案需有明确的目标任务、工作要求、资源需求、责任人以及任务完成情况的评定考核等。4.2.3在公司最高管理者正式部署工作后3个工作日内，质量管理小组应组织讨论，完成总体规划及工作方案编写提纲。小组成员在提纲拟定后5个工作日内分头与各部门管理人员进行沟通交流，听取质量管理体系工作意见和建议，然后利用小组会议汇集各方意见，指定专人起草规划和方案（起草人可以是一人或二人）。4.2

5、.4起草人需在意见汇总后3个工作日内完成规划和方案提交小组全体成员讨论，在提交后2个工作日内小组需进行讨论并提出修改意见，由起草人在3个工作日内完成修改并由小组重新讨论。4.2.5规划和方案经小组讨论同意后，报管理者代表审核，总经理审批。审核审批主要依据最高管理者所确定的方针、目标及具体工作要求等。质量管理小组根据审核审批意见对规划和方案进行修改，重新报批。4.3确定部门体系工作小组4.3.1规划和方案批准后，如工作方案明确要求各门有相应的体系工作小组，则公司质量管理小组需通知各部门经理或主管要求组建体系工作小组，通知可委托行政人事部以内部邮件的形式发布

6、。4.3.2部门经理或主管需在接到通知后第2个工作日需向公司质量管理小组提交部门小组成员名单。根据本部门实际成员可一人或多人，可以是部门经理（主管）或普通管理人员，但应熟悉本部门的工作目标、内容及过程，熟悉ISO质量管理体系基本框架，有良好的分析能力和写作基础。编号：5.4.2-2009版号：B/0页码：第7页共7页4.3.3公司质量管理小组收到部门工作小组名单后2个工作内需进行讨论，对部门小组人员进行评定，报管理者代表审核。评定过程中，对个别人员意见不能统一的，可拟定书面问卷考查或组织面试。4.3.4如部门无合适的人员担当质量工作小组，则由行政人事部安

7、排公司其他管理人员或储备人员承担该部门质量管理工作。所安排人员须征得公司质量管理小组同意。4.4梳理工作内容4.4.1根据分解的质量目标、体系分配和部门的主要工作方向，结合质量管理体系工作方案要求，各部门质量工作小组梳理本部门的工作内容，并填入《部门工作内容梳理表》。工作内容梳理工作由公司质量管理小组根据方案要求，以内部邮件的形式下发实施通知，各部门须在正式下发通知后５个工作日完成本部门的梳理工作，将《部门工作内容梳理表》交至质量管理体系专员。4.4.2各部门在工作内容梳理过程中，部门经理（主管）应配合、支持部门小组的工作，公司质量管理小组成员应做好协调

8、及辅导工作。4.4.3工作内容梳理基本要求（1）《部门工作内容梳理表》内每一输入