2016年度明山水费绩效评价自评报告

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1、2017年度明山水费绩效评价自评报告根据市财政局《关于做好2017年度预算绩效自评工作的通知》（益财绩[2018]76号）文件精神，我站迅速组织开展了2017年度明山水费项目预算绩效自评工作。成立了自评工作领导小组，制定了自评方案,相关股室人员全程参与自评。依据项目支出绩效自评指标计分表,逐条逐项对照自查自评，并进行综合评价,疏理问题，明确方向，以进一步发挥明山水费资金使用效益。现将明山、大东口电排2017年度排渍水费预算专项资金使用情况报告如下。一、项目基本情况：（一）单位简介：明山泵站始建于1974年，1977年竣工受益，泵站总装机容量6×2300KW，设计扬程5.62米，单机流量2

2、5m3/s；大东口泵站建于2000年，2004年投入运行，泵站总装机容量为4×2500kw，单机流量22.5m3/s，扬程为9.27m。泵站受益区为大通湖大垸，包括南县、沅江市各4个乡镇及大通湖区和南湾湖军垦农场。垸内总人口80万，总面积1025.3平方公里，其中耕地109.66万亩，城镇建设用地16.88万亩。6（二）绩效目标设定及指标完成情况：明山水费专项资金主要用于明山、大东口两处泵站当年运行维护经费，确保十台套机组汛期能正常出力。按照益阳市人民政府办公室《关于调整大通湖垸排渍水费征收标准的通知》（益政办发[2013]2号）规定及2017年预算安排，2017年明山、大东口泵站排渍水

3、费702万元指标已完成，且已达到预定绩效目标。二、绩效评价工作情况：（一）绩效评价目的：严格落实《预算法》及省市绩效管理工作有关规定，客观评价资金使用绩效，规范财政资金管理，加强财政资金使用监督，提高资金使用社会效益，防止财经违纪问题发生，促进水利事业的发展。（二）项目资金安排落实、总投入等情况分析2017年财政预算安排专项资金702万元，已按预算拔付到位，到位率为100%。（三）项目资金实际使用情况分析2017年明山水费支出共计5316万元，其中机组维修维护费用112万元、备件备品采购50万元、弥补人员经费不足38万元、劳务费用84万元、水电费82万元、办公、差旅等公用经费159万元、

4、其他资本性支出6万元。年末结余资金171万元，主要用于大东口泵站道路提质改造，该工程于当年完成设计、投资评估和政府采购等工作，但由于工程实施跨年度，未在当年完成工程费用结算支付。（四）项目管理情况分析明山、大东口电排须投入设备维护和更新改造的资金多，而资金来源有限，为了提高资金使用效率，我们严格按制度进行内部管理，对劳动考勤、财务管理、招待、采购、出差等方面的工作行为进行了规定，实施了奖励性绩效工资考核制度，确保了各项事务管理有规可依，有章可循。落实了联审会签制度，对生产性经费使用，执行事前计划、逐级审批程序；非生产性开支须由分管领导、站长批准或支部会研究，并进行严格控制，杜绝超范围、超

5、标准接待，通过此措施规范了经费的合理使用。三、项目绩效情况：根据该项目资金绩效评价指标体系和绩效检查情况，该项目整体绩效分值100分，实得93分，被评为“优秀”等级。主要做法如下：1、落实资金使用计划，精心做好汛前准备。按照市水务局年初工作部署，认真落实防汛责任，做好“防大汛、抗大灾”的思想准备，扎实做好备汛工作6。一是大东口电排完成了2号水泵叶轮室及叶片角度调节器改造安装，对1号，3号，4号机组的叶片角度调节器维修维护和降压站主变维修、维护扫尾工作；二是配合厂家完成了3台LCU屏软、硬件的升级更新；三是对外河出水口防洪启闭机，防洪闸门，垮坡处等水工建筑设施隐患部位进行了修整；四是对工作

6、桥的拦污栅进行了大修加固和除锈防腐；五是对机房监控设备进行维护维修；六是对机房主进线层，电机风道，电缆桥架进行清理维修。重新修订和完善了两站的操作安全规程，进一步规范了操作程序；由分管培训的支部委员组织全体干职工进行了多次以操作规程、安全规程、机电技术、法律法规等为主要内容的培训；两处电排克服了春季雨水多、湿度大的困难，抢抓晴好天气完成了机电设备的预防性试验，并分别在3月23日、3月24日顺利完成了机组试运行。由于水质的富营养化和高温天气，造成明山电排部分引水渠道水草生长茂盛，为了对应强降雨，确保机组安全高效运行排渍，提前进行打捞水草和空湖待蓄。2、及时拔付电费，切实做好防汛抗灾。入汛期

7、后，按市防办要求，坚持了24小时值班，确保了防汛值班电话、传真等通讯工具通畅，做好雨情、水情和天气信息的记录和汇总，为市防指科学调度明山、大东口电排和五门闸外排水做好参谋。从66月份起陆续有较强降雨过程，在市防指的科学调度下，明山电排于6月19日、大东电排站于6月24日第一次开机排渍，至7月10日，明山、大东口电排共开机三次，共运行约34天，机组累计运行2838台时，抢排渍水约2.44亿立方米，抢捞、抢运水草4040余吨，今年创造了