仓库日常管理规定、工作流程图、入库单、出库单、明细表

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1、仓库管理规定一、入库管理1．原材料进仓时，仓库人员需依据原材料采购合同/订单核对送货单，如无采购合同/订单，需跟催采购人员提供。2．收货后，仓库人员在三天内对原材料进行清点、检验，确认实物与采购合同/订单、送货单数量、规格等是否相符，品质是否符合合同要求，填写《面/辅料检验报告》，若不相符，应及时上报主管，并以《部门联系单》的形式报于采购人员确认处理。3．如果不合格品需特采使用，需上级主管部门领导签字批准，才可收货入库，需标示清楚，区分码放。4．验收合格后，仓库人员应及时开具《物料入库单》，经采购人员签字确认，入账保存。入库单一式三联，仓库、财务、采购各执一联

2、。5．对已合格入库原材料按款号、名称规格进行分类码放，并标示清楚。对于不合格退货原材料，区分摆放于退货区，做明显标识，防止误用。6．仓库人员应保证入库手续完整、清晰、准确。二、出库管理1．仓库接生产部《生产通知单》，严格按照技术部提供之单耗备料发货，集中摆放，做好标识，做到不错发、不多发、不漏发。2．备料完成后，仓库人员开具《物料出库单》，领料人员需清点数量并签字确认，否则不予领料。出库单一式三联，仓库、财务、领料单位各执一联。3．补料/超料领用时，补料/超料单位需书面说明原因并有上级主管部门领导签字批准，仓库方可补发，否则仓库不予办理补料，补料单仓库留存一份

3、。技术部/业务部领料时，应书面说明原因，部门主管签字确认，仓库才可发料。4．原材料退货，需有采购人员下达的书面通知，仓库人员负责清点核对，数据报于采购人员安排退货，并开具《物料出库单》，相关人员签字确认。5．机械配件和低值易耗品领用，应遵循“以旧换新”原则执行，若无相应手续，仓库不予发货，否则将追究相关人员责任。6．仓库内物资原则上不允许外借，如有特殊情况需要借用，借用人应提出书面申请，说明原因，经上级主管部门领导批准，方可借出，并做好借用登记，注明归还日期，若到期不还或有损坏、遗失，应及时上报，追究相关人员责任。7．物料出库严格按照“先进先出”原则执行，对于

4、相关手续不全或无相关手续的领料行为，仓库有权不予办理领料出库。8．仓库人员应保证出库手续完整、清晰、准确。三、仓库日常管理1．仓库盘点管理①．规定每月26日对仓库库存物料进行盘点，并报财务复盘。最终盘点数据需制成报表，有盘点人员签字确认，报财务保存。②．盘点人员应对盘点数据负责，保证准确、清晰、及时，严禁弄虚作假、虚报谎报。③．如盘点数据有异常，应查找原因，书面说明情况，报上级领导确认处理。2．库存货物管理①．库存货物需按规定摆放整齐，保持标识清晰，防损、防潮、防盗。②．每日需对库存货物进行检查，防止发生混乱堆放、账物不符、标识不清及品质异常的问题。如发现问题

5、，应及时纠正，并对重大问题及时反馈上报处理。③．生产完成之物料，应及时整理清点、归类摆放，并报主管确认，报财务建账存档。④．对于有毒有害之危险品，应隔离储存，标识清楚。保管人员应熟悉其物理、化学特性，以及相应的储存、使用和应急处理的方法等。⑤．仓管人员应随时掌握物资动态，发现超料或物料短缺时，应及时以书面形式报上级领导及相关人员处理。3．仓库安全、卫生管理①．仓库人员每天下班前对工作区域内的卫生进行清洁整顿，调整物料储存库位，以达到整洁干净、整齐合理。②．保持消防设施完整、消防通道畅通，做到不乱堆乱放，分区明确易辨识，货物码放整齐、不过警示线，并按限高要求码放

6、。③．下班应检查、关闭门窗、电源，并且门窗上锁。④．仓库范围内严禁烟火，经常巡视检查，发现隐患应及时纠正或上报处理。4．工作态度及作风管理①．为人诚实和善、不争不吵，做事细心、认真负责、互帮互助。②．严格按照规章制度办事，对于上级交派的任务，要按时按质完成。③．当天的工作应当天完成，做到“日事日清，日事日毕”。④．仓库人员应培养和保持良好的工作态度，形成优良的工作作风，上班不迟到、不早退，严格执行公司的管理规章制度。批准：审核：制表：仓库管理流程图财务审核存档收货采购合同/订单送货单核对数量检验质量入库入库单原材料仓库登记入账日常管理订单/入出库管理储位调整账

7、物卡相符定期盘点不良/呆滞物料申报处理发货生产通知单仓库备料领料出库出库单生产完成余料退仓物料出入库明细表名称规格款号序号日期入库出库结存备注1234567891011121314151617181920物料入库单交货单位：日期：序号订单款号名称/规格单位数量单价金额备注12345678910合计审核：仓库：采购：物料出库单序号日期订单款号规格名称需求数量实发数量备注12345678910仓库：领用单位：盘点明细表库位名称：盘点日期：序号物料名称规格出入库结存数实际盘点数误差备注1234567891011121314151617181920财务：仓库：盘点人：