《绩效指标如何制定》ppt课件

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1、绩效指标如何制定1前期工作回顾：部门绩效指标的制定二级经理及以下人员指标设计步骤质保部外协科人员指标的设计成果2绩效管理体系绩效计划绩效实施的监控与辅导绩效评价绩效应用改善制定绩效指标（业绩指标、能力素质指标）确定指标值、权重讨论相应的行动方案搜集绩效计划执行结果询问下属具体情况商议期望达成结果讨论解决问题方法绩效实施的结果汇总打分定级绩效反馈绩效诊断改进计划绩效结果应用沟通3部门关键绩效指标（KPI）指标设计思路战　　略2005年重点项目部门职能（关键流程）部门KPI4市场地位无形资产财务业绩能够独立开发、生产、营销具有国际竞争力的轿车产品；使红旗品牌成为世人喜爱的国际知名品牌

2、2009年财务目标车辆销售量为10.1万辆销售收入达178亿元人民币净利润率为2%一汽轿车红旗乃至属下品牌成为世人喜爱的国际知名品牌建立国际一流的企业管理体系，充分发挥公司整体优势创造良好的工作环境和个人发展机会，成为中国民族汽车产业的最佳雇主一汽轿车的远景战略目标5净资产回报率利润主营业务收入/销量1.1为了实现销售收入的二次增长,我们在市场方面必须获得哪些表现?2.2在内部哪些环节是成本控制的重点?2.3提升流动资产周转速度,需要在内部运营哪些环节上做改善?2.4如何控制资产的不良投资?财务视角客户视角内部运营视角流动资产周转率资产负债率2.1为了获得这些良好的市场表现,我们

3、在内部运营方面必须做好那些?成本费用总额组织发展视角3.1在内部人才梯队建设、3.2企业基础建设、3.2文化氛围上寻求哪些突破，提升员工满意度以支持内部运营的改善？6市场份额新客户获取老客户保留客户满意客户需求（客户价值主张）竞争强调差异化，同时保证其他方面至少要达到基本满意市场如何与内部营运联系起来？服务品牌关系红旗M6功能质量价格时间产品特性客户关系形象78主题1重点策略涉及关键流程核心衡量指标营销与售后服务能力提升加强市场信息收集与反馈市场调研流程市场分析报告质量加快C301营销网络建设市场战略规划流程经销商开发流程经销商管理流程C301营销网络建设达标率提升市场洞察力，提

4、高销售预测准确性销售预测与计划流程销售预测准确率提高品牌管理能力品牌管理流程品牌规划评价指数品牌策划实施率品牌推广计划达成率改善售后服务，提升客户满意度售后服务流程售后服务满意度顾客满意度9主题2重点策略涉及关键流程核心衡量指标创新（驱动顾客价值主张与成本控制）加强新产品开发与老产品改进产品改进流程供应商管理流程国产化率产品与技术规划流程产品策划项目实施率新产品设计流程C301项目完成率/产品设计项目综合评价（含老产品）10主题3重点策略涉及关键流程核心衡量指标运营卓越(驱动顾客价值主张、成本与资产周转”加强供应商管理，缩短关键部件远距采购周期，控制采购质量供应链管理流程优良供应

5、商比率采购物料良品率关键部件远距采购周期缩短率提升生产准备与产品制造水平，控制产品质量生产准备流程生产准备综合评价产品制造流程生产节拍提升质量管理流程直通率E-NOVA-C/AudiT评价进行物流规划、改善物流状况生产物流管理物流规划及时性物流改善计划达成率11主题4重点策略涉及关键流程核心衡量指标风险控制做好重大投资分析，确保投资决策信息充分，合理控制投资风险投资决策流程投资分析合格率投资收益达成率投资回收周期05年暂不考核主题5重点策略涉及关键流程核心衡量指标人才管理加强人才管理，控制关键人才流失员工管理流程关键人才流失率加强人力资源开发，提升员工培训管理人力资源开发流程关键

6、职位员工任职资格达标率技能晋级达标率培训计划达成率完善能力素质模型，加强能力管理能力素质模型综合评价12主题6重点策略涉及关键流程核心衡量指标管理体系优化加强管理体系与信息系统建设管理体系规划流程16949贯彻达标率ERP系统建设及时性信息系统管理流程加强流程优化和管理流程体系评审和改进流程程序文件（涉及职能/流程实质内容）更新次数/重大流程事项查实次数提升战略规划、经营计划及预算管理水平战略规划流程战略规划通过及时性经营计划与预算管理流程经营计划及预算通过及时性主题7重点策略涉及关键流程核心衡量指标氛围优化加强企业文化建设，改善激励体系，提升员工满度企业文化管理流程企业文化建设

7、任务达成率员工满意度13一汽轿车公司绩效指标（价值）树价值树（PPT）.xls一汽轿车公司部门绩效指标库部门及经管会绩效指标PPT.xls14前期工作回顾：部门绩效指标的制定二级经理及以下人员指标设计步骤质保部外协科人员指标的设计成果15职位关键绩效指标（KPI）设计思路说明：二级经理及以下人员指标一般不超过5项战　略2005年重点项目部门职能（关键流程）部门KPI2005年重点任务科室及职位KPI16第一步：部门（高级经理）目标体系（KPI）的分解主管目标主管衡量指标分解目标衡