工作分配表及应用清单管理系统法

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1、实用文档公司名称：交：过目：由：李小伍过目：传真号码：总页数：项目﹕*****工作内容一、独创《清单管理法》应建立的清单（以ISO9001工作为例）清单名称责任部门实施情况1、任职人员清单人事部2、特种岗位清单（岗位证书和资格证）人事部3、岗位清单（各岗位职责说明）人事部4、内审员清单（证书）人事部5、受控文件清单（文件分发回收记录）文控中心6、外来文件清单（分发记录）文控中心7、记录清单（保管年限）文控中心8、机械设备清单（保养计划和记录）设备课9、量具清单（校验计划，校验证书）品质部10、客诉清单（处理记录）品质部11、客户清

2、单市场部12、产品清单市场部或工程部13、样品清单市场部或工程部14、原材料清单工程部15、模治具清单工程部16、合格供应商清单资材部17、顾客财产清单市场部18、目标清单（达成状况）人事部19、各部门持有的受控文件清单各部门20、过程清单（过程识别清单）ISO中心21、内审、认证审核、顾客审核不合格项清单ISO中心22、管理评审决议事项清单管理者代表23、…….二、推行ISO9001必须做的工作序号必须完成的工作事项责任部门/人员预计完成日期备注1任命管理者代表总经理2制订质量方针并公布总经理3制订公司质量目标总经理、管代4编制

3、质量手册管代5编制程序文件。按程序文件清单分配编制.各部门主管6建立文件(含外来文件)清单,建立文件分发/回收记录文控员标准文案实用文档7填写记录管理一览表文控员8将公司质量目标分解至各职能部门，目标统计记录总经理、管代9编制年度培训计划，实施培训的记录人事主管10建立特殊岗位清单，人员教育、培训、技能、经验和鉴定记录人事主管11建立岗位职责说明书人事主管、各部门主管各岗位作业指导书、网络管理规定各部门主管、IT12证实过程和产品符合性的记录品质部13产品要求评审及跟踪措施记录业务部14顾客投诉处理对策记录业务部15设计输入的记录

4、,设计部16设计评审结果及其跟踪措施的记录设计部17设计验证结果及其跟踪措施的记录,设计部18设计确认结果及其跟踪措施的记录,设计部19设计更改评审及其跟踪措施的记录设计部20建立供方评价准则、记录，建立合格供方清单采购部21采购单记录采购部22进料验收记录、验收标准品质部23各工序岗位作业指导书（必要时）生产部24设备台帐、保养计划、点检记录.设备、工装验收、保养记录生产部设备课25特殊工序确认准则和记录生产部26原材料、在制品、成品标识仓库、生产部27顾客财产丢失损坏和不适用向顾客报告的记录业务部28量具清单、校验计划、实施记

5、录；点检表.监视和测量装置校准或检定结果的记录.品质部29当无国家或国际校准标准时，应记录用以校准测量设备的依据品质部30顾客满意度信息记录业务部31内审记录品质部32管理评审记录管理者代表33产品监视记录品质部34不合格的处理记录（包括让步记录）品质部35供方分析记录、采购36产品分析记录、品质37过程分析记录、品质38顾客满意分析记录销售39供方、产品、过程、顾客满意分析记录相关部门40纠正措施、预防措施记录相关部门41测量和监控设备偏离校准状态后，对原测试结果的评价记录品质部三、推行ISO/TS16949必须做的工作。标准文

6、案实用文档序号必须完成的工作事项责任部门／人预计完成日期备注1发出汽车客户产品调查问卷业务2顾客的工程标准/规范/工程更改的评审、发放和实施方面的过程流程图与文件，并保留的记录工程3顾客工程更改实施的日期记录，以及PPAP上相关内容的变更记录工程4制定全厂的过程识别一览总表，明确各个过程的目标（含效率与有效性）品管5制定全厂的章鱼图，并针对每个过程制定乌龟图品管6制定行业的基准分析表，并根据基准分析表制定本公司的营业计划，营业计划应中短期相结合总经理7将全厂所有的目标放在营业计划内，目标应有计算公式、计划达成的时间管理部8委任质量

7、代表，并明确其工作的职责与权限。(每班一个)总经理9委任顾客代表，并明确其工作的职责与权限总经理10定期进行管理评审，含所有要求、绩效趋势、不良成本、目标、市场状况总经理11制订培训需求调查表行政12特定人员的考核记录行政13新到、转调升职人员的在职培训记录（代理人）行政14员工激励的文件与记录（员工激励、处罚）行政15制定设施设备流程策划有效性评估报告生技16制定应急计划程序（未追加ERP系统、电脑故障时）生管17制定5S作业指引，并保留相关的记录（周检表）管理部18产品安全与员工安全的作业规范生技19制订APQP（一定要包括过

8、程设计的内容，一定要符合7.3.2.2/7.3.3.2）必须含有顾客要求工程20对于汽车产品必须使用C=0的抽样方法(计数型)品管21全体APQP小组成员应签订保密协议工程22专用权设计的应有顾客评审记录，及相应的产品说明书23本公司提出的产品及过