2013年上半年经营情况分析报框架

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1、2013年上半年经营情况分析框架某公司（2013年7月）第一部分基本情况一、组织机构情况二零一三年六月底，公司共设置？业务部室、？机关部室及？。机构图如下：1、机关设置2、业务部室设置二、人员情况二零一三年六月底，公司共有员工？人，其中业务部室？人，机关？人。1、人员分布情况2、人员增减变动情况三、资产情况固定资产年初原值？万元，净值？万元；6月底固定资产原值？万元，净值？万元。无长期摊销资产。无形资产年初原值？万元，净值？万元；6月底无形资产原值？万元，净值？万元。（一）固定资产1、固定资产分布（分类）情况2、固定资产变动情况当期固定资产原值增加？万元

2、（其中设备增加？，？万），3、固定资产闲置情况4、在途固定资产情况（二）无形资产1、无形资产分布情况序号无形资产名称资产原值资产净值当期摊销上年同期摊销上年全年摊销1-2---3---4---合计-2、无形资产变动情况四、财务状况2013年6月底资产总值万元、负债万元、所有者权益万元。资产中，应收账款万元，其中本年形成万元，以前年度结转万元。存货万元（包含年初库存万元中，尚未出库的万元海外材料），因收入未确认，没有出库确认材料成本的原因。负债情况。第二部分市场落实情况一、市场落实截止到2013年6月30日，已落实合同额万元（含上年结转），占年度预算收入指

3、标万元的%。序号项目来源2012年结转合同额2013年已签合同额2013年意向合同额合同总额12合计二、市场占有率分析（包括竞争对手情况）三、价格分析四、市场预测下半年市场开发难度很大，需要加强高层公关和人力物力投入，力争完成公司下达的经营指标。（一）面临挑战（二）重点工作在市场营销方面：在市场开发方面：在市场管理方面：第三部分生产经营情况及分析一、预算指标情况2013年预算指标：收入万元，利润万元，EVA指标万元，应收账款在途周转天数天。二、生产进展情况截止到2013年6月30日，已落实合同额万元（含延续），实际完成万元，占年度预算收入指标万元的%。三

4、、经营情况概述2013年上半年完成收入万元，占年度预算的%；实现利润万元，占年度预算的%。内容年度预算当期实际预算完成%合计国际国内合计国际国内合计国际国内收入考核利润　　　　　四、经营情况分析（一）成本费用情况2013年上半年成本费用支出万元，与上年同期万元相比增加了万元，主要原因是：材料、燃料及动力费、人工成本、其他支出等去分析1、盈利能力：从以下9个关于盈利能力的指标可以看出，2013年上半年公司的利润总额、现金贡献、销售毛利率等均高于去年同期。2、成本控制：从下表可以看出，成本费用利润率逐年上升，说明成本控制水平逐年提高。五、应收款项管控情况六、

5、资金回笼情况七、公司专项费用支出情况第四部分存在的问题及应对措施一、上半年生产经营中存在的主要问题二、当前面临的形势和困难