IATF16949过程方法审核检查表(全面)

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1、IATF16949过程方法审核检查表过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者□使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化□通过什么标准衡量（绩效指标）地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口□如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和YNINC□过程绩效与风险被监控观不实际的发现符□过程记录保存察符合顾客导向相关支持过相关管理过程适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）

2、项合过程程条款：C1S3M1领导作用7.21、过程是否指定负责人？能力是否满足？市场营销人力资源管M2策划7.32、过程配置资源是否满足过程需求？C2理M3分析评价7.53、过程如何确定培训需求？是否制定培训计划？执行报价/项M4内部审核9.1了吗？记录呢？年度培训计划是否达成？目确定M5管理评审4、是否制定人员顶岗计划？人员资质是否收集？是否C3M6改进过期？订单管理5、针对已确定的岗位是否识别必要的职能，技能要C4产品和求？如何确保满足要求？过程设计6、岗位之间是否有员工调动存在？调动岗位之

3、前是否开发对员工技能加以培训并考核？C5产品制7、人员不足情况下是否制定应急计划满足生产需求？造是否对应急计划措施的有效性验证；人员招聘主要通过C6产品放哪些途径？行8、新进人员的培训主要有哪些内容识别？有哪些文件C7顾客反规定或方法来支持培训过程？馈处理9、该过程有哪些过程绩效？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？10、是否确保负有制造过程设计职责的人员有资格达到设计要求，和熟练的掌握适用的工具和技术？（查岗位要求说明书，培训记录，与设计人员交谈）11、是否建立一个员

4、工激励过程实现过程目标，促进创新过程？员工满意度调查了吗？改善措施呢？IATF16949过程方法审核检查表过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者□使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化□通过什么标准衡量（绩效指标）地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口□如何进行（参考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和YNINC□过程绩效与风险被监控观不实际的发现符□过程记录保存察符合顾客导向相关支

5、持过相关管理过程适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：C1S4M1领导作用5.31、过程的责任人是否明确？是否有能力执行？市场营销文件记录管M2策划7.52、过程的资源是否充足？是否能有效支持？C2理M3分析评价7.33、质量管理体系文件是否包括以下方面：报价/项M4内部审核7.1.3a)质量方针和质量目标是否文件化？目确定M5管理评审7.1.6b)质量手册是否编制？C3M6改进8.2.1c)IATF16949：2016所要求的文件化程序？订单管理8.5.2d)为

6、确保其过程有效规则、运作和控制所需文件？C4产品和8.5.3e)IATF16949：2016所要求的记录？过程设计（查质量手册，质量方针和目标，程序文件及记录样开发式）C5产品制4、是否规定本过程需要遵守的规则？是否按规则对造文件按进行管理？（查一查文件发放记录、现场文件C6产品放格式、编号等）是否确定组织的知识并收集知识清行单？针对必要的知识是否内部培训（知识：通常从其C7顾客反经验中获得，知识产权；从经验获得的知识；从失败馈处理和成功项目吸取的经验教训，标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部

7、供方收集的知识）5、是否对质量记录也进行适当控制？是否规定其保存期限？期限设定合理吗？所有的记录是否被标示、易于查找、得到适当保护、编号？6、是否有外来文件按照文件控制合理管控？（查外来文件清单）IATF16949过程方法审核检查表过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者□使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程管控方法已经被文件化□通过什么标准衡量（绩效指标）地点（实际审核地点）□两过程已经建立过程接口□如何进行（参

8、考标准）描述在审核中的观察、证据，以及潜在和YNINC□过程绩效与风险被监控观不实际的发现符□过程记录保存察符合顾客导向相关支持过相关管理过程适用的过程关注点（输入、输出、人员、资源、方法、指标）项合过程程条款：7、本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？IATF16949过程方法审核检查表过程名称六个过程特性四个支持过程问题审核员审核日期审核部门□过程具有执行者□使用什么进行（材料、设备）审核结果□过程已经被定义□有谁进行（具备技能、培训）□过程