“标长制”风险管控实施方案

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1、“标长制”风险管控实施方案中国铁建十一局集团有限公司二〇一七年四月“标长制”风险管控实施方案为进一步加强集团公司华东区域指挥部内部控制，提高风险防范和管理水平，规范区域内部控制与全面风险管理工作，贯彻落实申通地铁集团“2017年上海轨道交通工程建设推进动员会”会议精神，结合本区域内轨道交通项目实际情况，特制订本实施方案。一、风险管控原则强化重大、重要风险管控，落实风险管理主体责任；贯彻落实申通集团要求，集团公司主要领导融入轨道交通项目风险管控，建立健全风险管理组织体系，重视风险管理牵头部门与各业务部门及所属

2、单位的协同配合；坚持稳健审慎发展，牢固树立经营安全，健全风险管控措施，完善重大、重要风险应急预案，坚守不发生系统性、严重性风险事件的底线。二、风险管控要求按照集中、分层、分类的原则加强对重大风险、重点单位和高风险领域的管理，把管理资源集中在解决主要矛盾，抓好关键环节方面。进一步健全风险管控常态化机制，集团公司华东区域指挥部负责内部控制与全面风险管理工作的统筹规划，制定本区域内年度工作要点与工作计划，公司所属各轨道交通项目组织分步实施。重大、重要风险管控主要责任部门，要根据工作职责，针对重大、重要风险，科学设

3、置监控指标，制定完善的风险管理策略和解决方案，健全事前、事中、事后全过程管理机制，实现对重大、重要风险全过程的动态管理和有效管控。三、区域所属项目工程概述目前，本集团华东区域指挥部在沪在建轨道交通土建项目共有2个，分别是上海市轨道5号线南延伸工程3标段和上海市轨道交通15号线工程土建7标。其中上海市轨道5号线南延伸工程3标段所有实体工程已全部完工，正处以收尾阶段，故主要针对上海市轨道交通15号线工程土建7标存在的重大、重要风险进行制定预防措施。3.1工程概况上海市轨道交通15号线工程土建7标包括三个盾构区间

4、，即虹梅南路站～景洪路站区间、景洪路站～朱梅路站区间、朱梅路站～罗秀路站区间。三个盾构区间均位于上海市闵行区，共有6条区间单线，区间均为单圆隧道，本标段拟投入六台盾构机。本标段各区间工程概况如下：（1）虹梅南路站～景洪路站盾构区间工程简介本区间线路出虹梅南路站后沿银都路一路向东，过东马屯港，为绕避银兆公寓、昌都仓储公司办公楼，上行线以R-369.840曲线，下行线以R-349.840曲线调整后一路向北，过春申塘驳岸后接至景洪路站。区间下穿东马屯泾桥桩基、春申塘河道驳岸（未施工）、侧穿银兆公寓基础、昌都公司办

5、公楼（混6）桩基。线路纵断面大体呈“V”型坡，于最低点设置联络通道及泵站。根据业主总体施工筹划，区间上下行线盾构均改由景洪路站向虹梅南路站推进。虹梅南路站～景洪路站盾构区间工程概况表区间工程名称里程长度（m）备注上行右线区间隧道SK10+982.475～SK12+134.6421152.167-----下行左线区间隧道XK10+982.476～XK12+134.6421132.288-----虹梅南联络通道一个联络通道兼泵站，中心里程：线间距12.023m，顶路站～兼泵站SK11+548.345（XK11+

6、563.432）。部覆土埋深18.7m。景洪路其他站盾构下穿侧穿建构筑物主要有：东马屯泾桥桩基、春申塘河道驳岸（未施工）、区间侧穿银兆公寓基础、昌都公司办公楼（混6）桩基。埋深范围（m）最小平曲线半径（m）最大纵坡（‰）顶部埋深9.4～18.7349.84024区间隧道总长（单线延米）2284.455（2）景洪路站～朱梅路站盾构区间工程简介本区间线路出景洪路站后沿规划景洪路一路向北，过华泾路后走行至现状老沪闵路下方，下穿S20外环高速后，上行线以R-999.960曲线，下行线以R-999.933曲线调整后接

7、至朱梅路站。区间下穿白龙港南线输送干线Φ2700mm污水管、上跨Φ3500砼原水管、侧穿外环线跨老沪闵路立交桩基。线路纵断面大体呈“V”型坡，于最低点设置联络通道及泵站，上下行线盾构均由朱梅路站向景洪路站推进。景洪路站～朱梅路站盾构区间工程概况表区间工程名称里程长度（m）备注上行右线区间隧道SK12+636.902～SK13+701.3601064.458-----下行左线区间隧道XK12+636.902～XK13+701.3601063.757-----联络通道一个联络通道兼泵站，中心里程：线间距13m，

8、顶部覆景洪路兼泵站SK13+160.893（XK13+161.264）。土埋深约17.1m。站～朱其他梅路站下穿侧穿建构筑物，主要有：龙港南线输送干线Φ2700mm污水管、上盾构区跨Φ3500砼原水管、侧穿外环线跨老沪闵路立交桩基。间埋深范围（m）最小平曲线半径（m）最大纵坡（‰）顶部埋深9.2～17.1999.93326区间隧道总长（单线延米）2128.215（3）朱梅路站～罗秀路站盾构区间工程简介本区间线路出