众鑫应准备的工作 Microsoft Word 文档

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1、生产技术部应完成的工作1、收集a）产品及相关标准（含采购产品）；2、提供相关证明a)守法证明（环境、职业健康安全“见样件”）b)固废消纳协议（市政环卫处）3、编制a)厂区平面图（含生产现场平面图）b)地下管网图（含生产现场地下管网图）c)地理位置图（在房屋执照中）4.现场生产相关证明a)环评报告b)安全评估报告5、设备管理(6.3条款)a)登记《基础设施台账》b)编制设备管理规定TZ/QT6.3-01-2010设备操作规程TZ/QT.C6.3-02-2010设备维修保养（检修）规程TZ/QT.C6.3

2、-03-2010工作环境管理规定TZ/QT.C6.4-01-2010c)填写基础设施台帐QR6.3-01设备保养检修计划QR6.3-02设备维修记录QR6.3-03设备定期保养记录QR6.3-04设备能力鉴定（认可）记录QR6.3-05设备报废单QR6.3-06设施进厂验收单QR6.3-076、与顾客有关的过程(7.2条款)6.1填写（一句两处合同填写）合同（标书）评审会议记录QR7.2-01产品要求变更通知单QR7.2-02口头（电话、传真）订货记录QR7.2-03合同登记台帐QR7.2-047采购

3、控制7.1提供两处合同所采购的原材料清单并按下列要求分类：A类：重要物资：构成最终工程产品的主要部分或特殊部分，直接影响最终工程产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资，例如：发电机组、铁塔等主要原材料。B类：一般物资：构成最终工程产品非特殊部位的批量物资，它一般不影响最终工程产品的QES或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资，例如：焊材等。C类：辅助物资：非直接用于工程产品本身的起辅助作用的物资，如：一般包装材料，7.2收集采购原材料A、B两类产品的执行标准（渠道：上网查找；由供方提供。）

4、7.3根据采购材料执行的相关标准编制：采购物资技术标准TZ/QT.7.4-02-20107.4供方选择对A、B的采购物资的提供厂家进行调查：a)向供方发出“供方质量保证能力调查表”盖章并填写后传回（可用传真件）；b)供方提供一下传真件Ø营业执照Ø组织代码证Ø生产许可证Ø检验报告（企业或技术监督部门出具的检验报告）Ø认证证书（产品质量体系认证、CCC认证等）7.5采购控制填写以下记录供方质量保证能力调查表QR7.4-01供方评价表QR7.4-02合格供方名录QR7.4-03物资采购计划QR7.4-04物

5、资采购验证记录QR7.4-05采购物资质量证明文件按原编号执行。采购物资检验（试验）报告按原编号执行。供方考核表QR7.4-078、生产控制（7.5）8.3依据生产顺序编制《生产工艺流程》8.4填写一下记录工艺纪律检查记录QR7.5-01生产计划QR7.5-02特殊程确认记录QR7.5-03现场生产记录QR7.5-04紧急放行记录QR7.5-05竣工验收记录TZ/QT8.2.4-03-20109、有关销售服务的记录填写走访记录QR7.5-06顾客来人、来函登记表QR7.5-07顾客信息传递单QR7.5

6、-08顾客档案QR7.5-09服务计划QR7.5-10服务总结报告QR7.5-11顾客投诉登记表QR7.5-1210、环境因素、危险源识别及评价10.1识别环境因素、危险源并形成环境危险源清单，重要环境因素、重大危险源清单。填写：环境因素识别与评价调查表QR5.4.3-01环境因素清单QR5.4.3-02重要环境因素清单QR5.4.3-03环境初始评审资料(含报告)QR5.4.3-04危险源辨识与风险评价表QR5.4.3-05重大危险源及控制计划清单QR5.4.3-06安全生产责任状QR5.4.3-0

7、7职业健康安全初始评审资料(含报告)QR5.4.3-0810.2收集相关的环境、职业健康安全国家、地方法律法规（文本）并形成：法规、标准及其他要求清单QR5.4.4-01法律法规收集渠道一览表QR5.4.4-02执行标准一览表QR5.4.4-0311、根据重要环境因素清单、重大危险源编制：年环境目标指标管理方案QR5.4.5-01职业健康安全目标指标管理方案QR5.4.5-02管理方案实施情况验证报告QR5.4.5-0312、环境、安全体系运行填写：伤亡事故月报表QR7.7-08抚松县安监站的有关表格

8、按原编号执行劳保用品台帐QR7.7-09重要劳动防护用品登记表QR7.7-10劳动防护用品认可名录QR7.7-11劳动防护用品“三证”按原编号执行员工档案QR7.7-12危险品台帐QR7.7-13不合格整改通知单QR7.7-1413、编制应急预案（火灾、爆炸、机械伤害、触电事故、高处坠落及物体打击事故、坍塌事故、食物中毒事故等）14、根据应急预案填写：应急淮备和响应流程图QR7.8-01应急淮备和响应预案QR7.8-02应急准备和响应预案演习记录QR7.