十一五规划执行情况中期评估报告

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1、关于《浏阳市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》实施情况中期评估的报告——2013年12月16日在浏阳市第十六届人民代表大会常务委员会第七次会议上市发展和改革局局长王坤球主任，各位副主任，各位委员：受市人民政府委托，现向市人大常委会报告《浏阳市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》（以下简称《纲要》）实施中期评估的情况，请予审议。一、《纲要》实施情况（一）主要指标实现情况评估与预测1．生产总值172013年上半年完成地区生产总值385.4亿元，同比增长14.7%（增速按可比价，下同），预计全年实现917亿元，

2、增长13%。2011年、2012年增速分别为14.3%、14.4%，未来两年，预计增速将保持在13%左右，“十二五”期间年均增速为13.5%，年均增速低于《纲要》要求（15%）1.5个百分点。考虑到物价指数（CPI）因素，GDP总量可达1170亿元，人均GDP超过9万元，总量和均量将超过《纲要》预期目标。从三次产业结构来看，2011年为9.2:70.4:20.4，2012年为8.8:70.9:20.3，2013年上半年为9:69.1:21.9，第三产业比重增长较慢，实现《纲要》要求三次产业结构比期末为7:59:34

3、的目标比较困难。2．财政收入2013年上半年完成财政总收入40亿元，增长31.4%，公共财政预算收入16亿元，增长31.3%。预计全年完成财政总收入71.8亿元，增长29.8%，地方公共财政预算收入32.5亿元，增长31.4%。2011年实现财政总收入42亿元，增长26.4%，地方公共财政预算收入17.7亿元，增长33.4%；2012年实现财政总收入55.3亿元，增长31.7%，地方公共财政预算收入24.7亿元，增长39.7%。《纲要》中财政总收入2015年的目标是达到100亿元，地方公共财政预算收入达到41亿元，

4、要实现这个目标要求后两年的增长率分别达到18%和12.3%以上，根据全市的发展趋势，能超额完成《纲要》预期目标。3．固定资产投资2013年上半年全社会固定资产投资完成210.9亿元，同比增长33.7%，预计全年完成554亿元，增长27%。2011、2012年分别完成331.7亿元、436亿元，增长21.3%、31.3%，三年预计年均增长为26.2%。未来两年，受国家宏观政策影响，投资增速会有所回落，但由于我市工业化和城镇化处于快速发展期，加上目前项目储备较为充足，预计五年年均增速在22%左右，累计可完成2700亿元

5、。《纲要》中固定资产投资年均增长20%以上、累计达2500亿元的预期目标可以超额完成。4．社会消费品零售总额172013年上半年社会消费品零售总额完成83.9亿元，同比增长13.1%，预计全年完成178.6亿元，增长13%。2011年、2012年我市社会消费品零售总额为139亿和158.1亿元，增速分别为15.1%和14.1%。三年预计年均增长14%。《纲要》中目标要求为年均增长16%，要求未来两年年均增长要达到18.3%。虽然随着一线三城战略的实施，城镇化的快速发展，未来两年消费水平有可能进一步提升，社会消费品零

6、售总额将有一定幅度的提高，但我市限上社零企业比重仍然偏小，现有限上企业增速有限，加上2013年限上个体户又不再列入限上企业统计，餐饮、家电行业因政策影响呈下降或平稳趋势，这些都对社零增长带来不利影响，实现预期目标压力很大。5．招商引资到位资金2013年上半年实际到位省外境内资金20.7亿元，外商直接投资实际到位资金7980万美元。预计全年实际到位省外境内资金41亿元，增长16.5%，实际到位外资14950万美元，增长12.7%。2011年、2012年实际到位省外境内资金分别为31亿元、35.2亿元，分别增长18.3

7、%、13.5%；实际到位外资12000万美元、13269万美元，分别增长24.8%、10.6%。预计三年实际到位省外境内资金年均增长16%，实际到位外资累计40219万美元。随着经开区、制造产业基地、两型产业园、浏阳河生态经济示范区等产业发展平台日益完善，以及长浏高速、大浏高速、浏醴高速等高速路网日趋健全，预计未来两年招商引资将有较大幅度增长。《纲要》要求实际到位资金年均增长15%，累计17利用外资6.5亿美元的目标可以超额完成。6．城乡居民人均可支配收入2013年上半年城乡居民人均可支配收入为11328元。城乡居

8、民人均可支配收入因城乡一体化统计口径调整，无同期数。2011年农民人均可支配收入13193元，增长20.3%；城镇居民人均可支配收入24236元，增长14.1%。2012年农民人均可支配收入15719元，增长19.1%；城镇居民人均可支配收入27345元，增长13.4%。《纲要》设定城镇和农村居民可支配收入年均增长13%和16%以上的目标可以实现。7．控制性