风险管理制度(含风险评估制度)

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1、风险管理制度1.目的为加强公司风险管理，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化和科学化，依据AQ13013-2008《危险化学品从业单位安全生产标准化规范》，制定本制度。2.适用范围本程序适用于公司在各项管理、生产和危化品储存、运输过程中危险源的识别、评价、确定和更新。3.术语3.1事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其它损失的意外情况。3.2事件：造成或可能导致事故的情况。3.3危险源（危害）：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。3.4风险：某一特定危险情况发生的可能性与后果的组合。3.5风险评价：评估风险大小及确

2、定风险是否可允许的全过程。3.6安全：免除了不可接受的风险的状态。3.7可容许的风险：组织根据法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。4.职责4.1各部门负责人组织本部门进行危险源的识别、评价、确定和更新，并将结果填入《危险有害因素辨识表》，书面报送安全环保部。4.2安全环保部负责对全公司的危险源作进一步辩识、汇总、登记。第9页共9页4.3公司安委会负责组织相关部门和人员进行风险评价。4.4职业安全健康管理体系管理者代表负责确认重大危险源清单。5.工作程序5.1范围与评价方法5.1.1公司成立评价组织，评价组织成员由安全生产管理人员、被评

3、价单位安全管理人员、技术人员、岗位工人以及设动部、技术部、计控部、基建部等相关部室的专业技术人员组成。5.1.2明确每次或每项评价活动的目的。5.1.3确定评价范围，应覆盖所有活动、区域如生产经营活动、生产装置、特种设备、储存设施、检维修、新改扩建和技术改造项目工程、拆除工程、后勤服务等活动。5.1.4选择科学合理的评价方法，评价方法要适用。5.1.5依据有关安全法律、法规、行业设计规范和技术标准、企业安全管理标准、安全目标等要求制定评价准则，评价准则应包括事件发生的可能性L和后果的严重性S及风险度R。5.2风险评价5.2.1依据已确定的风险评价方法、评

4、价准则，定期进行风险评价。风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，评价内容应全面。5.2.2根据风险评价，正确划分风险等级，记录重大风险，形成《重大风险清单》。5.3控制措施5.3.1第9页共9页根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，逐项采取控制措施，并形成控制措施清单。5.3.2控制措施应包括技术措施、管理措施、教育措施、个体防护措施。5.4风险控制5.4.1根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施。5.4.2对确定为重大隐患的项目，应建立档案。5.4.3评价结果应对从业人员进行宣传、培训。5.5风险信息更

5、新5.5.1对常规活动每年应定期进行风险评价和评审，非常规活动应在实施前进行风险评价，要求识别出与生产经营活动有关的风险和隐患。5.5.2每年定期评审或检查风险控制结果。5.5.3.当发生事故或变更时，应及时进行风险评价。5.6重大危险源5.6.1安全部门应建立重大危险源管理制度，按照《重大危险源辨识》（GB18218-2009）的标准确定企业的重大危险源。5.6.2.安全部门应对重大危险源登记建档，并督促重大危险源所在单位进行定期检测、评估、监控。5.6.3安全部门应组织制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应采取的应急措施；5.6.4公司安

6、全环保部应将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报地方安全生产监督管理部门和有关部门备案。5.6.5构成重大危险源的储存设施，新建企业与周边的防护距离应满足国家标准或有关规定。老企业与周边的防护距离不符合国家标准的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。第9页共9页风险评价管理制度1目的为加强公司风险管理，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化和科学化，识别、评价影响职业安全健康的危险源，确定、更新《重大危险源清单》，为公司安全生产目标的制定和危险源的控制提供依据。依据AQ13013-2008《危险化学品从业单位安全生产标准化规范》

7、，制定本制度。2适用范围适用于生产装置、设备、设施、贮存、运输的风险评价与控制，适用于作业现场、生产经营活动的正常和非正常情况，包括新改扩建项目的规划、设计和建设、投产、运行、拆除各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新以及重大危险源的管理。3职责3.1总经理负责组织建立重大危险源控制系统。3.2总经理直接负责风险评价领导工作，组织制定风险评价程序和指导书，明确风险评价的目的、范围。主管安全的副总经理协助风险评价工作，成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级，主持年终全公司的风险评审工作。3.3安全环保部是风险评价的归口管理部门，负责审查各部门确定的风险

8、评价准则，负责公司重大风险分析记录的审查与控制效果验收，建立、更新重大危险源档案