28内部审核程序—改

《28内部审核程序—改》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、QMP28—2009南方金康汽车零部件有限公司内部审核程序2009-02-25发布南方金康汽车零部件有限公司发布2009-02-25实施南方金康汽车零部件有限公司企业标准1目的验证本公司质量/环境活动和有关结果是否符合标准、文件的规定并确定质量、环境体系的有效性。2适用范围本程序适用于公司内部审核包括质量、环境体系审核、过程审核和产品审核的控制活动和人员。3职责品质保障部、生产制造部对内部审核归口管理负责；内部审核员对质量、环境审核的执行具体负责。4定义（无）5程序5.1编制内部审核计划5.1.1品质保障部、生产制造部依据ISO/TS16949标准、ISO14001标准和公司体系文件、技术

2、规范、顾客特殊要求编排《年度内审计划》，作为执行定期审核的依据。5.1.2审核频率5.1.2.1定期审核：所有审核（体系审核、过程审核和产品审核）每年不少于一次，要求覆盖所有部门、过程和产品。5.1.2.2非定期审核：（增加审核次数或延长审核时间）（1）质量方针改变；（2）质量及环境体系改变；（3）新设备作业方法改变；（4）上次审核结果不佳；（5）不符合状况或客户抱怨发生时。5.1.3内部审核年度计划由品质保障部、生产制造部负责编制，管理者代表批准后实施。5.1.4品质保障部、生产制造部依据年度计划编制内部体系审核实施计划并在正式审核前一周，下发受审核部门。编制计划要结合实际、突出重点，考

3、虑以前审核情况和部门的重要程度。5.2审核前准备5.2.1成立内部审核小组5.2.1.1每次审核前，管理者代表指定一名审核组长，并成立审核小组。审核组长有权对审核工作的开展和审核结果作最后决定。5.2.1.2审核员要经过相应标准培训和具有一定资格的人员并经管理者代表授权。审核员与受审核部门无直接责任。5.2.1.3审核员独立公正开展审核，受审核部门要尊重和支持审核员的工作。5.2.1.4产品审核员应从顾客角度出发进行产品质量审核及进行问题分析和报告。5.2.2编制内审检查表5.2.2.1审核组成员在审核实施前两周确认所依据的文件标准及参考文件，如ISO/16949标准、管理手册、程序文件、

4、作业指导书等。5.2.2.2审核员须按照审核的需求，在审核实施前一周准备好《内部审核检查表》，作为审核时的依据，必要时可扩充审核项目，以确定是否符合特殊作业规定。5.3审核实施5.3.1首次会议（1）确定审核目标与范围；（2）确立审核进行方式；（3）理清审核计划中不清楚的事项；（4）确认结束会议日程及时间。5.3.2现场审核（1）审核人员可与有关人员会谈，以了解作业方式是否与规定相符；（2）审核文件内容是否符合相关标准或规定；（3）审核人员可到现场观察作业方式与规定是否相符；（4）必要时可请操作人员实际操作，以了解作业方式与规定是否一致；（5）审核过程中所发现的不符合项，须真实记录在《内部

5、审核检查表》上。5.3.3开具不合格报告5.3.3.1审核员在现场审核完毕后，整理《内部审核检查表》，并经审核组长裁决签认后通报给被审单位领导。5.3.3.2末次会议后一周内审核组评审所有的证据和结果，以确定哪些要作为不符合项提出报告，并发至被审部门进行整改。审核要确保不符合项报告的内容清晰、准确并有证据支持。5.3.4末次会议5.3.4.1审核小组与被审单位最高主管及相关主管共同参与末次会议。5.3.4.2由审核员根据审核情况说明审核结果，以及审核过程中发现的问题，并确定被审部门人员已充分了解。5.3.4.3审核员根据整理的《内部审核检查表》交由被审部门主管签认，然后复印一份给被审部门主

6、管备查。5.4纠正、预防措施制定、跟踪、验证5.4.1被审部门要根据审核结论和不符合项报告的要求，在收到《不符合项报告》后一周内完成所有纠正预防措施的制定，并反馈回品质保障部/生产制造部确认。包括纠正所有可以立即纠正的问题，分析造成不符合项的原因以及制订消除其产生原因所需的纠正措施和对潜在不合格的因素或缺陷采取预防措施，并在规定期限内完成。5.4.2审核员在规定的期限内对受审核部门不符合项纠正和预防措施情况实施跟踪验证并作好记录。如果跟踪验证仍不合格，要责成责任部门重新采取纠正措施，并限期整改。5.4.3对引起文件修订的纠正应予以记录。5.5记录保存及管理评审5.5.1审核各项工作的记录，

7、由品质保障部、生产制造部依据《记录控制程序》的规定保存。5.5.2质量、环境体系审核的结果，由品质保障部、生产制造部编制《内部审核报告》，并依据《管理评审程序》在管理评审会议中汇报，以确保体系持续运作的适当性和有效性。5.5.3内审（体系审核、产品审核、过程审核）结果将作为下次审核计划编制的输入。6相关文件《纠正和预防措施控制程序》《记录控制程序》《管理评审程序》7相关记录《内部审核计划》《内部审核检查表》《不符合项报告