16纠正措施和预防措施管理程序

《16纠正措施和预防措施管理程序》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、文件编号：LH/P16-2010四川良和消防工程有限责任公司纠正措施和预防措施管理程序（第1版）编制：技术部审批：2010-09-01发布2010-09-01实施四川良和消防工程有限责任公司纠正措施和预防措施管理程序1目的消除产生不符合的原因或潜在的不符合原因，防止不符合或类似问题再次发生。2适用范围适用于公司纠正措施和预防措施的制定、实施与验证。3职责3.1技术部主管纠正措施和预防措施，负责收集汇总不符合及潜在不符合的信息，督促有关部门和人员对不符合原因进行分析，提出措施计划和要求，并组织专业人员对实施情况及效果进行验证。3

2、.2各职能部门和项目部对本部门的不符合进行原因分析，负责制定纠正和预防措施并实施。4工作程序4.1纠正措施4.1.1不符合的信息包括：a）公司活动、工程或服务的监测、监视和测量结果；b）合规性评价结果；c）内、外部审核结果；d）相关方投诉、抱怨情况；e）事故、事件；f）其他与管理体系相关的信息。4.1.2责任部门和人员评审不符合的性质，调查、分析产生不符合的原因。第4页共4页四川良和消防工程有限责任公司纠正措施和预防措施管理程序4.1.3责任部门根据分析得出的不符合原因，评价采取纠正措施的需求。所采取的措施应与影响程度相适应，

3、对于所有拟定的纠正措施，在其实施前应先通过风险评价过程进行评审。当有必要采取纠正措施，且措施切实可行时，才制定纠正措施。4.1.4确定纠正措施4.1.4.1对内、外部审核发现的不符合项，按《内部审核程序》的有关规定，采取纠正措施。4.1.4.2对重复出现的采购物资不符合，由供应部制定纠正措施。4.1.4.3对多次出现的施工产品一般不合格或环境、职业健康安全管理一般不符合，项目部评议制定纠正措施，并报项目经理批准。4.1.4.4对施工产品的严重不合格或环境、职业健康安全管理严重不符合，由技术部组织相关部门进行调查分析，制定纠正措

4、施，并报管理者代表批准。4.1.4.5对业主、相关方多次投诉或抱怨的意见，由工程部组织相关部门进行分析，制定纠正措施。4.2预防措施4.2.1潜在不符合的信息包括：a）公司活动、工程或服务的监测、监视和测量结果；b）合规性评价结果；c）内、外部审核结果；d）相关方反馈；e）管理评审结果；第4页共4页四川良和消防工程有限责任公司纠正措施和预防措施管理程序f）市场信息、同行信息；g）外单位发生的质量、环境、职业健康安全事故及教训；h）施工中质量、环境、安全通病等。4.2.2根据收集的信息，技术部组织有关部门和人员对潜在不符合进行原

5、因分析，并填写《纠正（预防）措施报告》。4.2.3根据分析得出的潜在不符合原因，由技术部组织相关部门及专业人员参加讨论，评价采取预防措施的需求。所采取的措施应与影响程度相适应，对于所有拟定的预防措施，在其实施前应先通过风险评价过程进行评审。当有必要采取预防措施，且措施切实可行时，才制定预防措施。4.2.4确定预防措施4.2.4.1施工过程中的预防措施，由技术部负责组织相关部门制定，报管理者代表审批。4.2.4.2其他方面的预防措施，由相关部门制定。4.3纠正措施和预防措施的实施4.3.1《纠正（预防）措施报告》发出后，各责任部

6、门组织实施，并按职责进行监督检查和记录实施的结果。4.3.2项目部质检员、安全员应及时向施工班组人员通报发现的不符合或潜在不符合，避免不符合再发生。4.3.3对达不到要求的分包方，由项目部负责对纠正措施的实施进行监督检查。4.4纠正措施和预防措施的评审第4页共4页四川良和消防工程有限责任公司纠正措施和预防措施管理程序4.4.1技术部牵头组织相关人员对纠正措施和预防措施进行评审和验证，以确定措施的适宜性、充分性和有效性。4.4.2如果纠正措施和预防措施达不到预期的效果，应重新修订措施，重新审批后再实施。4.4.3如预防措施实施中

7、，某些效果需要较长时间体现，技术部应跟踪检查做好记录，作下次检查验证的依据。4.5技术部负责将所采取的纠正措施和预防措施的有关信息提交管理评审。5相关文件《内部审核程序》6相关记录R-8.5-01《纠正（预防）措施报告》第4页共4页