工程结算审核表格(模板)_secret

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1、.建设项目审核作业流程表单填写说明一、《结算审核作业指导手册附件（试用）》是按照结算项目设计并分类的，对于概算、预算项目，审核人员可根据实际情况参考有关表单进行填写。二、各表单的设计格式、填报内容以及在哪个环节填写何种表格，均与原来施行的有较大变化，要求各审核人员、复审人员认真领会，认真填报，如有些表格中的内容与某具体项目不适用，在填写时应说明原因。三、本所对审核作业流程及填写要求进行较大改革，初期试用本表格体系将有不尽完善之处，要求各项目部经理及时收集大家意见，本所将定期组织专题会议，集体讨论修改，不断完善。四、本表格体系自4月10日起试

2、用，在此之后履行三级复审程序的审核报告和工作底稿，一律使用新的表格体系。手续、资料和填报内容不全的，须由审核人员补齐后再进入复审程序。五、各审核阶段需要填报的表格参见工程造价审核流程图中的各项提示。六、自本通知下发之日起，凡结算项目的定案表未经施工单位签字盖章的不得送交三级复审，特殊情况由所长特批。七、在《审核业务表》中列示但在《审核业务表目录》中没有涉及的表单，是我所今后业务拓展所需要增加的表单。附：《审核业务表》、《审核业务表目录》、工程造价审核流程图、附表（模板）。...审核业务表序号表格名称页码一综合类(A)　表A-1审核需求调查表

3、　表A-2审核通知书　表A-3承诺书　表A-4授权委托书　表A-5审核所需资料清单　表A-6工程资料移交清单　表A-7工程资料归还签收单　表A-8建设项目审核实施方案　表A-9审核会议纪要　表A-10审核程序表　表A-11审核日记　表A-12审核工作底稿　表A-13审核取证函　表A-14审核访谈记录表　表A-15现场勘查记录表　表A-16问询函　表A-17工作联系函　表A-18征询意见函　表A-19文书送达回证　表A-20回访记录表　表A-21工程审核报告书流转控制表　表A-22工程审核三级复核记录　表A-23工程审核报告档案总表　表A-2

4、4全过程审核业务类工作底稿目录总表　表A-25建设项目阶段性审核备忘录　二工程类（B）　表B-1基建程序执行情况调查表　表B-2建设项目管理制度调查表　表B-3建设项目基本情况表　表B-4审核相关资料提供情况一览表　表B-5招投标情况审查表　表B-6合同管理情况审查表　表B-7合同付款情况审查表　表B-8合同分包情况审查表　...表B-9合同变更情况审查表　表B-10工程进度情况统计表　表B-11工程进度款支付审批单　表B-12工程变更审批情况审查表　表B-13工程变更价款审批单　表B-14工程签证价款审批单　表B-15材料、设备价款审批单

5、　表B-16工程索赔审批单　表B-17工程造价审核情况统计表　表B-18项目的社会效益和社会影响情况统计表　三财务类(C)　表C-1投资及完成情况一览表　表C-2物资盘点情况审查表　表C-3资金来源及到位情况统计表　表C-4概算执行情况比较表　表C-5贷款合同检查记录　表C-6在建工程结构分析表　表C-7主要合同核对表　表C-8资金来源结构表　表C-9凭证（交易）检查表　表C-10年度会计账户余额与年度审核报告核对表　表C-11工程项目会计记录金额与造价审核报告核对表　表C-12竣建02表竣工工程决算一览表与会计账户核对　表C-13竣建06

6、表竣工工程财务决算表与会计报表核对表　表C-14竣建03表其他工程和费用明细表与会计账户核对　表C-15预计未完工程检查表　表C-16建设资金使用明细表　表C-17交付使用资产表　表C-18重要事项签证单　表C-19标书收入（或中标服务费收入）检查核对表　表C-20被审核单位基本情况表　表C-21客户单位基本情况表　表C-22业务项目基本情况表　表C-23基本建设项目竣工财务决算报表　表C-24建竣决01基本建设项目概况表　表C-25建竣决02基本建设项目竣工财务决算表　表C-26建竣决03基本建设项目交付使用资产总表　表C-27建竣决04

7、表基本建设项目交付使用资产明细表　...审核业务表目录附表错误！未定义书签。审核需求调查表6审核所需资料清单7工程资料移交清单9工程资料归还签收单10建设项目审核实施方案11审核会议纪要12审核程序表13审核日记16审核工作底稿17初步审核记录表18工程预结算核对签到单19工程造价审核验证书20工程造价审核定案表21审核取证函22审核访谈记录表23现场勘查记录表24问询函25工作联系函26征询意见函27文书送达回证28回访记录表29工程审核报告书流转控制表30工程审核三级复核记录31工程审核报告档案总表32工程审核项目基本情况表...工程造

8、价审核流程图分项编制工作底稿填报表A12签约业务约定书确定审核目标、范围和重点前期沟通、审前调查按分项编制审核程序表填报表A10编制审核实施方案填报表A8提供审核所需资料清单填报