药具站 部门结算分析报告

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1、昆明市人口和计划生育药具管理中心2016部门结算分析报告第一部分药具管理中心概况一、主要职能（一）药具中心主要职能昆明市人口计划生育药具管理中心是由昆明市机构编制办公室正式核编的、由昆明市财政局全额补助拨款的事业单位，其主管部门是昆明市人口和计划生育委员会。其宗旨和业务范围是：（1）承担全市计划生育药具的管理工作，参与研究药具事业发展规划、管理体制和工作机制；（2）协助拟定有关法规和规章制度、药具经费和药具计划分配方案：（3）负责履行免费供应避孕药具部分的管理和服务职能，实施药具收购、调拨、储存、发放、质量监测、统计培训和财务核算等工作；（4）对各县（市）区药具管理和服务工作进行监督和

2、指导，承担药具经费使用的绩效评估工作；（5）负责避孕药具不良反应的监测及处理；（6）加强参加计划生育药具的监督管理；（7）加强流动人口计划生育服务和管理（8）为全市预防艾滋病推广使用安全套工程提供物资保证并负责督导检查；（9）开展计生药具新技术、产品的宣传、培训和推广工作；（10）负责完成上级交办的其他工作。（二）2016年度重点工作任务介绍9无二、药具中心基本情况（一）药具中心结算单位构成2016年纳入部门结算的单位只有药具管理中心一家单位。（二）药具中心人员和车辆编制及实有情况1.人员情况：昆明市人口和计划生育药具管理中心由昆明市机编办核编13人，2016年初在职职工8人，2016

3、年12月31日在职职工10人，空编3人。2.离退休人员情况：2016年度年初与年末实有退休职工7人。3.车辆情况：2016年度，单位年初与年末实有车辆3辆，在编实有车辆1辆。第二部分2016年度药具管理中心决算表（详见附表）第三部分2016年药具管理中心决算情况说明一、收入决算情况说明2016年度收入144.32万元，其中市财政共拨入经费144.32万元，占总收入的100％。2015年度收入122.28万元，2016年收入144.32万元，比上年增长18.02℅。经费增长的主要原因是：昆明市调增职工工资。2015年度和2016年度都是昆明市财政拨款100％9。药具管理中心全年无事业收入

4、和经营收入。二、支出决算情况说明：2016年度共支出141.45万元，其中基本支出110.90万元，占总支出的78.40％，项目支出30.55万元，占总支出的21.60％。2015年度总支出122.28万元，2016年支出141.45万元，比上年增长5.66℅。支出增长的主要原因是：昆明市调增职工工资。药具管理中心全年无事业支出与经营支出，占总支出的0％。2015年度与2016年度药具管理中心支出昆明市财政拨款100％（一）基本支出情况2016年度药具管理中心用于保障单位的正常运转的基本支出全年度110.90万元。其中工资福利支出89.50万元，占基本支出的80.70％；对个人和家庭的

5、补助支出9.45万元，占基本支出的8.52℅；公用经费支出11.95万元，占基本支出的10.78％。办公费、水电费全年共支出2.63万元，占基本支出的2.37％。2016年度基本支出110.90万元与2015年度基本支出95.84万元相比增加经费15.06万元，增长比率15.71％。其主要原因调增职工工资。结转经费拨款结转结余2.8713.96元（二）项目支出情况2016年本级项目经费年初预算13.06万元，年中财政拨省下达计划生育中央补助资金—9计划生育避孕药具专项资金预算指标15万元和2016年卫生计生事业发展专项对下转移支付资金2.5万元（两项经费年初未列入预算），年底决算30.

6、55万元，比年初预算增长134﹪。比2015年度年末决算26.44万元增加经费4.11万元，增加比率15.54％。2016年项目资金开支及开展工作情况如下：1.新型药具推广经费45000.00元：此项目从2008年起由药具管理中心负责，主要是避孕药具新产品的推广与宣传。2016年度共购买新型避孕药具45000.00元。2.避孕药具市场管理45100.00元：2016年为减少因不安全性性行为导致艾滋病传播蔓延的危险，做好推广使用安全套防治艾滋病工作和杜绝国家免费供应的避孕药具流入市场销售，对十七个县区、开发（度假）园区的宾馆、旅社、药店、成人用品店进行检查，并填写问卷调查表。全年共检查宾

7、馆、旅社、招待所183家，均有免费、自费安全套摆放，摆放率达到98℅，所有摆放的安全套从外观看都标有国家3G认证的标志，有的成人用品店仍有国家免费供应的避孕药具销售，对查出的“非卖品”当场予以没收，对经营者进行警告教育，经查批号，查出的“非卖品”都不是我市免费调拨的。从问卷调查表上看仍有部分被检查的单位和人员未参加过相关部门组织的关于使用安全套预防艾滋病的培训。2016年度经费主要用于以下方面：药具市场检查车辆运行维护费用32039.00元；业