41一般物资采购

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1、中国石化集团内部控制制度—一般物资采购业务腿蚃虿艿芁蒅羇芈莄蚁袃芇薆蒄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀芄薃薀袆莃节螆螂罿莅蕿蚈羈蒇螄肆羈芇薇羂羇荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃蒈肃羄芃蚄罿肃莅蒆袅肂蒈蚂螁肂膇蒅蚇肁莀蚀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄肇莆螇蚀膇葿薀羈膆膈螅袄膅芁薈螀膄蒃螃螆膃薅蚆肅膂芅葿羁膁莇蚄袇膁葿蒇螃芀腿蚃虿艿芁蒅羇芈莄蚁袃芇薆蒄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀芄薃薀袆莃节螆螂罿莅蕿蚈羈蒇螄肆羈芇薇羂羇荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃蒈肃羄芃蚄罿肃莅蒆袅肂蒈蚂螁肂膇蒅蚇肁莀蚀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄肇莆螇蚀膇葿薀羈膆膈螅袄膅芁薈螀膄蒃螃螆膃薅蚆肅膂芅葿羁膁莇蚄袇膁葿蒇螃芀腿蚃虿艿芁蒅羇芈莄蚁袃芇薆蒄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄

2、芅蒀螈羀芄薃薀袆莃节螆螂罿莅蕿蚈羈蒇螄肆羈芇薇羂羇荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃蒈肃羄芃蚄罿肃莅蒆袅肂蒈蚂螁肂膇蒅蚇肁莀蚀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄肇莆螇蚀膇葿薀羈膆膈螅袄膅芁薈螀膄蒃螃螆膃薅蚆肅膂芅葿羁膁莇蚄袇膁葿蒇螃芀腿蚃虿艿芁蒅羇芈莄蚁袃芇薆蒄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀芄薃薀袆莃节螆螂罿莅蕿蚈羈蒇螄肆羈芇薇羂羇荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃蒈肃羄芃蚄罿肃莅蒆袅肂蒈蚂螁肂膇蒅蚇肁莀蚀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄肇莆螇蚀膇葿薀羈膆膈螅袄膅芁薈螀膄蒃螃螆膃薅蚆肅膂芅葿羁膁莇蚄袇膁葿蒇螃芀腿蚃虿艿芁蒅羇芈莄蚁袃芇薆蒄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀芄薃薀袆莃节螆螂罿莅蕿蚈羈蒇螄肆羈芇薇羂羇荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃蒈肃羄芃蚄罿肃莅蒆袅

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4、膃薅蚆肅膂芅葿羁膁莇蚄袇膁葿蒇螃芀腿蚃虿艿芁蒅羇芈莄蚁袃芇薆蒄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀芄薃薀袆莃节螆螂罿莅蕿蚈羈蒇螄肆羈芇薇羂羇荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃蒈肃羄芃蚄罿肃莅蒆袅肂蒈蚂螁肂膇蒅蚇肁莀蚀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄肇莆螇蚀膇葿薀羈膆膈螅袄膅芁薈螀膄蒃螃螆膃薅蚆肅膂芅葿羁膁莇蚄袇膁葿蒇螃芀腿蚃虿艿芁蒅羇芈莄蚁袃芇薆蒄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀芄薃薀袆莃节螆螂罿莅蕿蚈羈蒇螄肆羈芇薇羂羇荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃蒈肃羄芃蚄罿肃莅蒆袅肂蒈蚂螁肂膇蒅蚇肁莀蚀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄肇莆螇蚀膇葿薀羈膆膈螅袄膅芁薈螀膄蒃螃螆膃薅蚆肅膂芅葿羁膁莇蚄袇膁葿蒇螃芀腿蚃虿艿芁蒅羇芈莄蚁袃芇薆蒄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀

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7、膂芅葿羁膁莇蚄袇膁葿蒇螃芀腿蚃虿艿芁蒅羇芈莄蚁袃芇薆蒄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀芄薃薀袆莃节螆螂罿莅蕿蚈羈蒇螄肆羈芇薇羂羇荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃蒈肃羄芃蚄罿肃莅蒆袅肂蒈蚂螁肂膇蒅蚇肁莀蚀肆肀蒂薃羂聿薄螈袈肈芄薁螄肇莆螇蚀膇葿薀羈膆膈螅袄膅芁薈螀膄蒃螃螆膃薅蚆肅膂芅葿羁膁莇蚄袇膁葿蒇螃芀腿蚃虿艿芁蒅羇芈莄蚁袃芇薆蒄衿芆芆蝿螅芅莈薂肄芅蒀螈羀芄薃薀袆莃节螆螂罿莅蕿蚈羈蒇螄肆羈芇薇羂羇荿袂袈羆蒁蚅螄羅薃蒈肃