相关方环境要求控制程序-07

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1、1.0目的为实现公司的持续发展，改善相关方的坏境表现，以及识别相关方的坏保要求，保障消费者或客户的利益，促进社会的环保责任。2.0适用范围适用于公司所有供应商、外协加工分包方、服务分包方、客户、社区邻居、董事会、行业协会、相关政府部门。3.0定义4.0流程说明:流程图相关方识别T相关方登录T分供方的选择1r分供方的评估签定协议1r分供方分类V流程说明4.1相关方的识别和选择4.1.1相关方的识别•各责任部门根据公司及部门活动与外界的联络,识别出与公司有关的环保相关方,如地方环境保护局、卫生防疫站、市容貌办公室、消防局、公司本部、行业协会、客户、社区邻居、分包方等。•对公司坏境活动

2、有要求的相关方登录在《相关方坏境管理一览表》中。4.1.2分供方的选择及评估•公司选择新的分供方、外协加工分包方、服务分包方时,责任部门必须考虑到其环境表现，要求填写《供应商质量及环境管理物质评审表》，并交TQC推进室评估。•分供方的资格评估分供方的选择、更新、撤消由责任部门组织相关部门评审决定,TQC推进室必须参加，责任部门得出环境相关的结论交环境管理者代表批准,责任部门将其登录在《相关方环境管理一览表》。详见《环境分供方评估管理规定》。•分供方定期评估对分供方每年一次评估,确定其资格及分类。4.1.3分供方的特别要求化学品的分供方必须有化学品牛产及销售许可证，废弃物收购商必须

3、有坏保局许可证，说明营业范围.废弃物收购商的评估还必须包括：保管处理是否符合环保要求及国家法律法规，有无造成二次污染，并实地考察处理情况，参见《废弃物处理控制程序》。4.1.4与分供方的协议分供方评估合格后方可与分供方签定协议，协议应包括相应的环境约束条款，特别是服务分包方，必须要求其遵守国家法律法规，使用环保材料,制订紧急应变措施，保证不造成二次污染。4.2分供方的分类各责任部门向分供方发出并收集《供应商质量及环境管理物质评审表》报送TQC推进室,TQC推进室会同各责任部门根据本公司业务行为占分供方总体营业额的比例，权责说明各责任部门各责任部门各责任部门各责任部门各责任部门各责

4、任部门TQC推进室流程图流程说明相关文件和记录《相关方环境管理一览表》《供应商质暈及环境管理物质评审表》《相关方坏境管理一览表》《环境分供方评估管理规定》《废弃物处理控制程序》；《供应商质量及环［境管理物质评审1表》权责说明丨相关文件和记录分供方管理!对可施加影响的相关方由责任部门及TQC推进室共同各责任部门《相关方环境管理；识别其重大环境因素，参见《环境因素识别评价及登记T0C推进室一览表》；程序》，并登录在《相关方坏境管理一览表》中。《坏境因素识别评；4.4可施加影响分供方管理文件的制订及发放价及登记程序》：4.4.1TQC推进室将公司的环境方针、目标指标和环境手册TQC推进

5、室:的相关要求，以及供方提供产品或服务中重大环境因:素对应的管理文件受控发放给可施加彫响分供方，要:求对方采取相应的坏保措施并执行。:4.5相关方的监督和指导TQC推进室《环境监控和测量:TQC推进室对可施加影响相关方环保进行定期监控，具控制程序》；体按《环境监控和测量控制程序》执行，如发现其活；动违反环保及本公司要求，应对其发出不符合报告，《纠正预防措施控:要求其限期整改，纠正措施的跟进按《纠正预防措施制程序》；控制程序》执行。；4.6与相关方的沟通i4.6.1相关方就削减环境负荷活动或有关工艺设备改善及TQC推进室；法律法规等提出支持请不时，窗口部门根据《信息沟各相关责任部《

6、环境信息接收及!通控制程序》填写《环境信息接收及处理报告》，并门处理报告》:将信息通知TQC推进室，由行政部协调给予相应的信:息反馈。74.6.2法律法规及社区邻居、行业、客户要求的接收、排污:申请、建设项目申报等由相关责任部门按《信息沟通《信息沟通控制程:控制程序》填写记录并处理。序》监督、指导相关方的沟通5.0注意事项:无