五峰县医院部门决算分析

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1、五峰县医院部门决算分析（2014年度）一.基本情况1、年末实有人数250人，其中：财政补助人员125人，人事代理人员125名，占人员总数的50%。离退休人员共80人，其中：财政补助77人，社保3人。2.本年财政无专项投入，但医院面临县城搬迁，医院重建,新建住院楼已形成的长期负债2400多万元无资金来源。二、本部门本单位财务状况分析（重点）1.收入支出结构分析（1）各项收入所占比重分析（见下表）。项目名称金额各项收入所占比重总收入50463004.35财政补助（基本）644091312.76%财政补助（基本公共卫生）300000.0

2、6%医疗收入43508975.3586.22%按类别分医疗收入比重1•门诊收入10928123.0925.12%药品收入4007242.1836.67%2.住院收入32580852.2674.88%药品收入10764706.9533.04%其他收入4831160.96%（2）各项支入所占比重分析（见下表）。项目名称金额各项支出所占比重总支出54325719医疗成本37726732各类支出占医疗成本比1•人员经费1319748434.98%2.卫生材料费631862716.75%3.药品费1286259534.09%4.固定资产折I

3、H费24655776.54%5.无形资产摊销费0.00%6.提取医疗风险基金5141181.36%7.其他费用23683316.28%管理费用1641776130.22%其他支岀1512260.28%财政补助支出300000.06%项目名称金额各项支出所占比重(3)本年公务接待费计163382元，占医疗成本的0.3%,比去年下降2个百分点。1.收入支出与预算对比分析(1)本年财政拨款收入比预算增加63%,主要是离退休人员政策性增加了生活补贴，在职职工的津补贴调增。(2)医疗业务收入的增幅较小，主要是因为县城搬迁，脑外及骨外转移到渔

4、关院区，而渔关院区仍实行的乡镇卫生院的体制，造成县医院本院区收入减少。(3)医疗业务支出同比增加1117万元，增幅26%,主要为本期因县城搬迁，支职工购房补贴990万元，另离退休人员工资增加了生活补贴，同比增加76万元。2.收入支出与以前年度对比分析(1)与上年收入支出的对比分析。详见下表:项目2014年2013年增减数增减％总收入504630044702462634383787.31%财政补助(基本)64409134223310221760352.51%财政补助(基本公共卫生)300002895410463.61%医疗收入435

5、089754217662513323503.16%按类别分1.门诊收入109281239101340182678320.07%药品收入4007242309619691104629.42%2.住院收入3258085233075286-494434-1.49%药品收入10764707105398782248292.13%其他收入483116595737-112621-18.90%业务支出54295719431232161117250325.91%在职工资总额12989206126573933318132.62%离退休人员费用36759

6、10291161176429926.25%管理费用1641776171517549266007129.56%(1)近5年或10年收入支出变动趋势分析(见下表)。项冃2014年2013年2012年2011年2010年2014年环比2013年环比2012年环比2011年环比2010年环比财政补助收入64709134252264386923546182425473581152.18%109.90%83.78%84.37%189.90%业务收入4399209142772362385789492845213524814626102.85%1

7、10.87%135.59%114.66%110.19%医疗收入287370263473294326280335195069901693867682.74%132.16%134.72%115.16%121.11%门诊69208811219753657454944411626426801556.74%212.30%130.24%103.36%114.28%住院218161452253540720534841150953641267066196.81%109.74%136.03%119.14%123.60%药品收入14771949136

8、36074120444908449280740264110&33%113.21%142.55%114.14%116.83%门诊40072423096196269664720844281896887129.42%114.82%129.37%109.8