危险化学品储存场所安全专项整工作方案自查检查表

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1、危险化学品储存场所安全专项整治工作自查表企业名称：山东聚鑫化工有限公司检查时间：2016.7.7项目检查内容检查情况发现问题及隐患整改要求一、规划设计和选址布局1、储存场所是否取得合法规划手续。公司建设用地规划许可证，编号为：建字第37鲁03-6-2014043号。2、周边安全防护距离是否满足安全要求，设施、区域的距离是否满足国家法律法规标准规范规定的防火间距、卫生防护距离的要求该项hl周边100米无法律规定的八类场所，重要单元与重点部位的防火间距符合GB50016-《建筑设计防火规范》规范要求。3、是否经过正规设计，是否存在违法建设和经营、未批先建、批小建人

2、、无证经营等违法行为的。查阅评价报告等资料，竣工验收和现状评价报告描述符合。公司三个项目6000吨/年混凝土减水剂、6000吨/年石汕助、1000吨/年混凝土减水剂于2016年2刀底完成了安全现状评价。公司无违法建设和经营、耒批先建、批小建大、无证经营等违法行为。二、金业主体责任落实1、是否依法设置安全牛产管理机构并按规定足额配备安全管理专职人员金业50人，设立了安全科，配备1名专职安全员。4、是否建立健全安全主产管理制度，是否落实安全生产主体责任体系“五落实五到位”。查企业安全牛产管理制度，建立齐全，安全生产责任制能够落实全覆盖和一岗双责的要求，安全生产责任

3、体系基木满足“五落实五到位”要求。1、安全科及安全专职管理人员职责未按照省政府303号令第1•条的要求进行修订。按照303号令进行修订完善。三、安全培训1、是否依法依规对从业人员开展安全教育培训，从业人员无证上岗，检查了公司2016安全培训档案，50人均进行了三级入厂教育和每年的再培训，学时和学习内容符合法律法规要求。2、操作人员对本岗位涉及的危险化学品安全风险是否清楚、并掌握木岗位安全操作规程和安全风险防范。现场从各个岗位进行了抽查，分别抽查了减水剂车间的宋如海、石油助剂岗位的耿玉文、维修炸工张方刚、电工张宏，均能描述木岗位的各类安全风险和风险防范。四、装置

4、、设备设丿施安全（28分）1＞是否建立安全设施台账，是否编制安全仪表系统设计、安装、调试、操作、维护等全生命周期管理及制度建立了设备台账，编制了设备操作及维护规程，建立了设备的定期维护记录，按规定定期进行维护保养。现场检杳时设备设施处于完好状态。2、液位、温度、压力等重要运行参数监控系统运行管理不到位；检查了控制室，液位、温度、压力运行参数基本正常。1、自控系统融荼釜温度显示实际值为111.6C,报警值设定为110°C,处于报警状态。查明原因，控制好操作温度3、油罐液位超低、超高报警和自动联锁设宜及运行不完好；有毒物料储罐、低温储罐、压力球罐进出物料管道和危险

5、化学品t输管道未设置紧急切断设施；公司不涉及油罐储存。公司甲醛、硫酸滴加罐及储罐均设置高液位报警自动切断联锁，联锁正常。4、可燃、有毒气体泄漏报警系统的配置和运行是否完好；是否按照GB50493在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体、有壽有害气体泄漏的检测报警设施，报警信号是否发送至工艺装置、储运设施等的控制室或操作室，装置区、储存区设置了可燃、有毒气体检测报警仪。报警信号发送至现场和控制室声光报警。报警仪己检测，在有效期，符合设计要求。5、可燃、有毒气体检测仪报警吋，岗位人员是否及时到现场确认并采取有效控制措施等安全仪表系统管理不规范的。询问现场岗位人员，

6、查看了异常报警记录和处置记录，符合要求。6、易燃易爆危险化学品储罐区是否配置避雷、防静电设施并定期检修、检测；减水剂原料储罐区均设置避雷、防静电设施，每月进行检査维护保养，记录齐全，防雷检测报告在有效期内。五、风险管（11）1、企业是否依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因索识别和风险评价金业己建立安全标化运行体系，开展风险评价。包括了各岗位工艺及设备设施等的危险、有害因素识别内容。2、是否对重大危险源定期辨识、评估及备案，重大危险源安全管理制度和安全操作规程不完善，未建立安全监测监控体系或体系不稳定不可靠，未及时

7、采取有效措施消除事故隐患，重人危险源管控不到位的。企业耒构成重大危险源。六、储存和包装（11分）1、危险化学站的储存是否符合《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591x,j）和国家及省有关规定，是否制订完善危险化学品收、储、装、卸等坏节安全管理制度；储存方式、方法以及储存数量是否符合国家标准规定；检验违反爆炸品（《危险货物分类和品名编号》（GB6944-2012）编制了危险化学站安全管理制度、易制毒化学品管理制度。建立了危化品出入库台账。储存方式符合要求。甲醇、三甲胺等储罐停用。甲醇、甲苯等储存在专用仓库。甲醛、硫酸、液碱储罐设宜了液位远传报警设施。1、公司

8、盐酸储罐处原料告知牌内容•实际不符，三